Contrato federal · Contrato 00009/2016 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVOÇOS CONTINUADOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES, PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COM EXECUÇÃO INDIRETA MEDIANTE O REGIM…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SP (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou RV MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA (CNPJ 16.433.749/0001-62) para: contratação da prestação de servoços continuados de conservação e manutenção de elevadores, preventiva e corretiva com fornecimento de peças, com execução indireta mediante o regime de empreitada por preço global, para a…. Valor global contratado: R$ 104.692,08. Vigência de 26/02/2016 a 26/02/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SP 200360
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- RV MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDACNPJ 16.433.749/0001-62
- Processooficial
- 08500.060521/2017-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2016
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 104.692,12
- Valor globaloficial
- R$ 104.692,08
- Valor acumuladooficial
- R$ 141.510,24
- Assinaturaoficial
- 26/02/2016
- Publicaçãooficial
- 02/03/2018
- Vigênciaoficial
- 26/02/2016 a 26/02/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA,COMPONENTE ELEVADOR | 12 | R$ 681,82 | R$ 8.181,84 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS | 12 | R$ 1.216,58 | R$ 14.598,96 |
| PEÇA,COMPONENTE ELEVADOR | 12 | R$ 2.386,36 | R$ 28.636,32 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS | 12 | R$ 550,00 | R$ 6.600,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS | 12 | R$ 3.889,58 | R$ 46.674,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.237,37
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.237,37
Soma, campo a campo, dos 12 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2017NE800094 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2017NE800095 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800407 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800408 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800043 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800044 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800166 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800167 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800767 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800775 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000077 · 11/02/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 12.332,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.332,32
- 2021NE000078 · 11/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.905,05 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.905,05
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2017 · 17/02/2017
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 09/2016 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DEELEVADORES, PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS.
valor global após o termo: R$ 104.692,08 · vigência até 26/02/2018
Termo Aditivo 00002/2018 · 23/02/2018
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 09/2016, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOSDE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES, PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COM EXECUÇÃO INDIRETA MEDIANTE O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.
valor global após o termo: R$ 98.092,08 · vigência até 26/02/2019
Termo Aditivo 00003/2019 · 11/02/2019
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 09/2016, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOSDE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES, PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EEXECUÇÃO MEDIANTE O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.
valor global após o termo: R$ 36.818,16 · vigência até 26/02/2020
Termo Aditivo 00004/2020 · 30/01/2020
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N.º 09/2016, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES, PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS,COM EXECUÇÃO INDIRETA MEDIANTE O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA…
valor global após o termo: R$ 104.692,08 · vigência até 26/02/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 15254
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.