Contrato federal · Contrato 00118/2022 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO E A CONTRATACAO DE SERVÇOS DE IMPLANTACAO, INTERMEDIACAO E ADMINISTRACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETIC…
INST FED RN / CAMPUS SAO GONCALO DO AMARANTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou CARLETTO GESTAO DE SERVICOS LTDA (CNPJ 08.469.404/0001-30) para: o objeto do presente instrumento e a contratacao de servços de implantacao, intermediacao e administracao de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartao magnetico ou microprocessados de gerenciamento p…. Valor global contratado: R$ 168.254,00. Vigência de 30/06/2022 a 01/07/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST FED RN / CAMPUS SAO GONCALO DO AMARANTE 154582
- Local da unidadeoficial
- SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2412005
- Fornecedoroficial
- CARLETTO GESTAO DE SERVICOS LTDACNPJ 08.469.404/0001-30
- Processooficial
- 23425.000469/2022-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 168.254,00
- Valor globaloficial
- R$ 168.254,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 168.254,04
- Assinaturaoficial
- 30/06/2022
- Publicaçãooficial
- 13/07/2022
- Vigênciaoficial
- 30/06/2022 a 01/07/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PEÇA / ACESSÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTIVOINSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO - PEÇA , ACESSÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO | 1 | R$ 111.664,00 | R$ 111.664,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PEÇA / ACESSÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTIVOINSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO - PEÇA , ACESSÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO | 1 | R$ 56.590,00 | R$ 56.590,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 161.257,76
- A liquidarcalculado
- R$ 25.055,39
- Liquidadocalculado
- R$ 11.304,31
- Pagocalculado
- R$ 71.117,14
Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000070 · 06/07/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 21.590,03 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.097,85
- 2022NE000071 · 06/07/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 43.664,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.375,30
- 2023NE000085 · 19/07/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.318,00 · a liquidar R$ 6.502,28 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.815,72
- 2023NE000086 · 19/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.332,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 11.304,31 · pago R$ 11.028,49
- 2023NE000087 · 19/07/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.244,25 · a liquidar R$ 4.244,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000088 · 19/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.278,06 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.278,06
- 2023NE000084 · 19/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000142 · 18/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.749,60 · a liquidar R$ 2.990,86 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.758,74
- 2023NE000141 · 18/10/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.318,00 · a liquidar R$ 11.318,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000004 · 28/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000005 · 28/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.762,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.762,98
Faturas
- 17251/10 · emitida 10/06/2024 · Siafi CanceladoR$ 5.708,02
- 17251/10 A · emitida 10/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 5.708,02
- 18699/10 · emitida 02/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.357,84
- 17832 · emitida 01/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 287,13
- 17831 · emitida 01/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 5.831,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00129/2023 · 12/06/2023
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 118/2022–PROAD/IFRN.
valor global após o termo: R$ 168.254,00 · vigência até 01/07/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 152864
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.