Contrato federal · Contrato 00051/2022 · Comprasnet Contratos

1.1 - O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO, COM USO DE CARTÕES ELETRÔNICOS MAGNÉTICOS O…

Name: Contrato 00051/2022 — FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA (CNPJ 20.217.208/0001-74) para: 1.1 - o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle informatizado, com uso de cartões eletrônicos magnéticos ou com chip como meio de intermediação do…. Valor global contratado: R$ 869.332,90. Vigência de 01/08/2022 a 01/08/2025 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
Unidade (UASG)oficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
Local da unidadeoficial: SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
Fornecedoroficial: GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDACNPJ 20.217.208/0001-74
Processooficial: 23122.014404/2022-13
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00037/2022
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 890.950,73
Valor globaloficial: R$ 869.332,90
Valor acumuladooficial: R$ 21.754.940,33
Assinaturaoficial: 13/07/2022
Publicaçãooficial: 15/07/2022
Vigênciaoficial: 01/08/2022 a 01/08/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ADMINISTRAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO - CARTÃO MAGNÉTICOADMINISTRAÇÃO , DISTRIBUIÇÃO - CARTÃO MAGNÉTICO	1	R$ 7.221,90	R$ 7.221,90
ÓLEO DIESEL	58.620	R$ 6,65	R$ 389.576,80
ÓLEO DIESEL	5.196	R$ 6,54	R$ 33.994,31
GASOLINA	58.980	R$ 7,44	R$ 438.539,89

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.183.667,98
A liquidarcalculado: R$ 190.151,63
Liquidadocalculado: R$ 1.438,92
Pagocalculado: R$ 968.817,41

Soma, campo a campo, dos 26 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000295 · 06/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 151.701,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 151.701,64
2023NE000314 · 07/03/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.382,49 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.382,49
2023NE001181 · 14/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 125.074,66 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 125.074,66
2023NE001182 · 14/07/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.382,69 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.382,69
2023NE001600 · 06/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.463,31 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.463,31
2023NE002065 · 17/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 125.135,38 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 125.135,38
2022NE001055 · 30/08/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 105.031,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 86.427,83
2022NE001724 · 23/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.827,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE001965 · 05/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 828,79 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE001485 · 26/10/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 75.375,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 75.375,96
2024NE001164 · 23/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE001165 · 23/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 57.094,61 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 987,56 · pago R$ 56.107,05
2024NE001750 · 13/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 159.793,10 · a liquidar R$ 87.711,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 72.081,50
2024NE002043 · 03/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 54.062,90 · a liquidar R$ 54.062,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000043 · 14/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.944,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.944,24
2023NE002642 · 24/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.571,01 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.571,01
2023NE002643 · 24/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.829,13 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.829,13
2023NE002648 · 24/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.429,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.429,95
2023NE002878 · 26/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 37.343,21 · a liquidar R$ 37.343,21 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE002881 · 26/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 139,85 · a liquidar R$ 139,85 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE002879 · 26/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.732,29 · a liquidar R$ 6.732,29 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE002880 · 26/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.161,78 · a liquidar R$ 4.161,78 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000008 · 08/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.779,61 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.779,61
2024NE000007 · 08/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000379 · 08/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 154.262,73 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 451,36 · pago R$ 153.811,37
2025NE000840 · 12/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 90.319,59 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 90.319,59

Faturas

26715 · emitida 07/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 36.986,67
26714 · emitida 07/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 309,83
26529 · emitida 06/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 28.449,64
26530 · emitida 06/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 238,33
26325 · emitida 05/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 33.594,86
26326 · emitida 05/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 281,43
26136 · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 148,88
26135 · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.772,85
25935 · emitida 04/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 23.174,99
25936 · emitida 04/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 194,14
25749 · emitida 07/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 226,57
25748 · emitida 07/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 27.047,47
25566 · emitida 05/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 231,76
25565 · emitida 05/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 27.666,84
25343 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 313,30
25342 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 37.400,77

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2023 · 20/07/2023
PRORROGAR POR MAIS 12 (DOZE) MESES O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL A PARTIR DE 01/08/2023 ATÉ 01/08/2024, SENDO CONSIDERADO NESTE PERÍODO, APÓS REAJUSTE EFETIVADO MEDIANTE IPCA-IBGE DO PERÍODO, DE 4,07238%, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO, OS VALORES, MENSAL DE R$72.444,41 E TOTAL DE R$869.332,89
valor global após o termo: R$ 869.332,90 · vigência até 01/08/2024
Termo Aditivo 00002/2024 · 17/07/2024
PRORROGAR POR MAIS 12 (DOZE) MESES O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL A PARTIR DE 01/08/2024 ATÉ 01/08/2025, SENDO CONSIDERADO NESTE PERÍODO, APÓS REAJUSTE EFETIVADO MEDIANTE IPCA-IBGE DO PERÍODO DE 3,698830%, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO, OS VALORES ESTIMADOS, MENSAL DE R$ 75.124,00 E TOTAL DE R…
valor global após o termo: R$ 869.332,90 · vigência até 01/08/2025

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 153064
Lido da fonte em: 14/10/2026, 17:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 14/10/2026, 23:14

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.