Contrato federal · Contrato 00102/2016 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO ADEQUADA DOS SERVIÇOS DE DIREÇÃO VEICULARPARA O IFRN/CA.
INST.FED. DO RN/CAMPUS CAICO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou CONSTRUTORA SOLARES LTDA (CNPJ 02.773.312/0001-63) para: contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra necessários à execução adequada dos serviços de direção veicularpara o ifrn/ca.. Valor global contratado: R$ 35.197,72. Vigência de 15/08/2016 a 14/12/2017 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. DO RN/CAMPUS CAICO 158370
- Local da unidadeoficial
- CAICÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2402006
- Fornecedoroficial
- CONSTRUTORA SOLARES LTDACNPJ 02.773.312/0001-63
- Processooficial
- 23139.028663/2016-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2015
- Valor inicialoficial
- R$ 105.593,16
- Valor globaloficial
- R$ 35.197,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 70.395,44
- Assinaturaoficial
- 15/08/2016
- Publicaçãooficial
- 16/08/2016
- Vigênciaoficial
- 15/08/2016 a 14/12/2017
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 60 | R$ 8.799,43 | R$ 527.965,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2016NE800067 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2017NE800009 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00283/2017 · 14/08/2017
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 102/2016 POR 4 MESES.
valor global após o termo: R$ 35.197,72 · vigência até 14/12/2017
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 15411
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.