Contrato federal · Contrato 00012/2016 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS
SUPERINTENDENCIA REG DE POLICIA FEDERAL EM MG (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (CNPJ 12.039.966/0001-11) para: contratação de serviços de gerenciamento de frota, manutenção de veículos e fornecimento de peças. Valor global contratado: R$ 741.789,80. Vigência de 01/11/2016 a 31/10/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG DE POLICIA FEDERAL EM MG 200350
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDACNPJ 12.039.966/0001-11
- Processooficial
- 08350.012469/2016-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2016
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 741.795,77
- Valor globaloficial
- R$ 741.789,80
- Assinaturaoficial
- 11/10/2016
- Publicaçãooficial
- 01/11/2016
- Vigênciaoficial
- 01/11/2016 a 31/10/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO | 1 | R$ 74,17 | R$ 74,17 |
| COMPONENTES DIVERSOS PARA VEÍCULOS | 1 | R$ 534.877,83 | R$ 534.877,83 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 2.470 | R$ 83,74 | R$ 206.837,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 716.468,03
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 716.468,03
Soma, campo a campo, dos 17 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2016NE800620 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2016NE800621 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2017NE800087 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2017NE800088 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800008 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800009 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800192 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800074 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800032 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800033 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800191 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800073 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800436 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800437 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000210 · 10/03/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 182.864,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 182.864,45
- 2021NE000211 · 10/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 501.617,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 501.617,15
- 2023NE000114 · 26/01/2023339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 31.986,43 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 31.986,43
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00012/2016 · 11/10/2016
CONTRATO ENCERRADO POR DECURSO DE PRAZO, ISTO É, VIGEU POR SESSENTA MESES SEM INTERCORRÊNCIAS. O SALDO REMANESCENTE FOI BAIXADO NO SIAFI.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/10/2021
Termo Aditivo 00001/2017 · 31/10/2017
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES.
valor global após o termo: R$ 741.795,77 · vigência até 31/10/2018
Termo Aditivo 00002/2018 · 08/10/2018
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PORMAIS 12 MESES.
valor global após o termo: R$ 741.795,77 · vigência até 31/10/2019
Termo Aditivo 00003/2019 · 08/08/2019
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR 12 MESES
valor global após o termo: R$ 741.795,77 · vigência até 31/10/2020
Termo Aditivo 00004/2020 · 14/08/2020
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR12 MESES
valor global após o termo: R$ 741.795,77 · vigência até 31/10/2021
Termo Aditivo 00005/2021 · 23/07/2021
A CONTRATANTE RESOLVE ADITAR O VALOR DO CONTRATO CONSIDERANDO EM 8,33% (OITO VÍRGULA TRINTA E TRÊS PORCENTO), CONFORME JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS NO PROCESSO, CORRESPONDENTE AO VALOR TOTAL DE R$ 61.816,30 , NOS TERMOS DO §1º DO ART. 65 DA LEI Nº 8.666/93.
valor global após o termo: R$ 741.789,80 · vigência até 31/10/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 15462
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 04:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.