Contrato federal · Contrato 00011/2016 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA INTERNET, CO…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SP (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (CNPJ 12.039.966/0001-11) para: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e controle de frota com implantação e operação de sistema informatizado e integrado, via internet, com tecnologia de pagamento por meio de ca…. Valor global contratado: R$ 1.310.397,96. Vigência de 13/06/2016 a 13/06/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SP 200360
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDACNPJ 12.039.966/0001-11
- Processooficial
- 08500.060632/2015-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2016
- Valor inicialoficial
- R$ 1.336.474,84
- Valor globaloficial
- R$ 1.310.397,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 2.620.795,92
- Assinaturaoficial
- 13/06/2016
- Publicaçãooficial
- 05/07/2016
- Vigênciaoficial
- 13/06/2016 a 13/06/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO | 12 | R$ 0,03 | R$ 0,36 |
| MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES (ESTRUTURAL E FUNCIONAL) | 12 | R$ 3.237,66 | R$ 38.851,92 |
| MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES (ESTRUTURAL E FUNCIONAL) | 12 | R$ 9.889,72 | R$ 118.676,64 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO | 12 | R$ 10.284,80 | R$ 123.417,60 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO | 12 | R$ 22.622,56 | R$ 271.470,72 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO | 12 | R$ 5.095,82 | R$ 61.149,84 |
| GASOLINA COMUM | 12 | R$ 4.052,43 | R$ 48.629,16 |
| GASOLINA COMUM | 12 | R$ 19.811,88 | R$ 237.742,56 |
| ÓLEO DIESEL MARÍTIMO | 12 | R$ 23.464,32 | R$ 281.571,84 |
| GASOLINA COMUM | 12 | R$ 2.421,45 | R$ 29.057,40 |
| ÓLEO DIESEL MARÍTIMO | 12 | R$ 8.319,16 | R$ 99.829,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 798.285,18
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 603.486,68
Soma, campo a campo, dos 15 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE400004 · 11/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 498.675,38 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 319.785,36
- 2022NE000273 · 24/05/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000274 · 24/05/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2016NE800525 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2017NE800044 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800045 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800419 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800420 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800121 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800122 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800694 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800695 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000149 · 22/02/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 17.528,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.620,00
- 2022NE000089 · 01/02/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 282.081,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 282.081,32
- 2022NE000090 · 01/02/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00011/2016 · 13/06/2016
O contrato em questão teve prorrogação excepcional por 12 meses em função do abaixo transcrito: O período de vigência da contratação excepcional para prestação dos serviços será de 12 (doze) meses, de 14/06/2021 a 13/06/2022, ou por prazo inferior, até o término de novo processo licitatório ou decis…
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 13/06/2022
Termo Aditivo 00001/2017 · 31/05/2017
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA INTERNET, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO, NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADAS PELA CONTRATADA, LOCA…
valor global após o termo: R$ 1.336.474,89 · vigência até 13/06/2018
Termo Aditivo 00001/2018 · 13/06/2018
PRORROGAÇÃO POR 12 MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERÊNCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, PARA MANUTENÇÃO OPERACIONAL PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUÍDOS O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO , ACESSÓRIOS, SOCO…
valor global após o termo: R$ 1.310.397,98 · vigência até 13/06/2019
Termo Aditivo 00001/2019 · 13/06/2019
PRORROGAÇÃO POR 12 (DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA INTERNET, COM TECNOLOGIADE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS CR…
valor global após o termo: R$ 1.310.397,98 · vigência até 13/06/2020
Termo Aditivo 00004/2020 · 28/05/2020
PRORROGAÇÃO POR 12 MESES, DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADOE INTEGRADO, VIA INTERNET, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO, NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDEN…
valor global após o termo: R$ 1.310.397,98 · vigência até 13/06/2021
Termo Aditivo 00005/2021 · 11/06/2021
PRORROGAÇÃO POR 12 (DOZE) MESES, DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, VIA INTERNET, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO, NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, P/ MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA…
valor global após o termo: R$ 1.310.397,96 · vigência até 13/06/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 15464
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.