Contrato federal · Outros 00054/2022 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CAPACHOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS PORTARIAS DO CENTRO DE COORDENAÇÃO GERAL - CCG E DOS CENTROS REGIONAIS DE MANAUS, BELÉM E PORTO VELHO, DO CENTRO GESTOR E OPERACIONA…
CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou RRD COMERCIO E SERVICO DE TAPECARIA E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PROFISSIONAL LTD (CNPJ 32.236.322/0001-20) para: aquisição de capachos para serem utilizados nas portarias do centro de coordenação geral - ccg e dos centros regionais de manaus, belém e porto velho, do centro gestor e operacional do sistema de proteção da amazônia – c…. Valor global contratado: R$ 13.580,00. Vigência de 01/08/2022 a 01/11/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA 110511
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- RRD COMERCIO E SERVICO DE TAPECARIA E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PROFISSIONAL LTDCNPJ 32.236.322/0001-20
- Processooficial
- 60090.000068/2022-72
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00011/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.580,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.580,00
- Assinaturaoficial
- 01/08/2022
- Publicaçãooficial
- 02/08/2022
- Vigênciaoficial
- 01/08/2022 a 01/11/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAPACHO | 12 | R$ 365,00 | R$ 4.380,00 |
| CAPACHO, MATERIAL:FIBRA SINTÉTICA, LARGURA:1,87 M, ALTURA:10 MM, COR:PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PERSONALIZADO, BORDAS VULCANIZADAS, COMPRIMENTO I,:0,83 M, IMPRESSÃO:LOGOTIPO DO ÓRGÃO | 12 | R$ 400,00 | R$ 4.800,00 |
| CAPACHO | 8 | R$ 550,00 | R$ 4.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.580,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.580,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000185 · 21/07/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.580,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.580,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00054/2022 · 01/08/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00054/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60090.000068/2022-72
valor global após o termo: R$ 13.580,00 · vigência até 01/11/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 155129
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.