Contrato federal · Contrato 00015/2022 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO (PREPARAÇÃO E ENTREGA) DE REFEIÇÕES DIÁRIAS, SOB DEMANDA, COMPREENDENDO CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RN (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou FERNANDO BRAGA SERRAO (CNPJ 40.536.694/0001-09) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de fornecimento (preparação e entrega) de refeições diárias, sob demanda, compreendendo café da manhã, almoço e jantar para os custodiados recolhidos na sede d…. Valor global contratado: R$ 15.600,00. Vigência de 19/08/2022 a 19/08/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RN 200394
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- FERNANDO BRAGA SERRAOCNPJ 40.536.694/0001-09
- Processooficial
- 08420.003090/2022-75
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00021/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 15.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.600,00
- Assinaturaoficial
- 01/08/2022
- Publicaçãooficial
- 04/08/2022
- Vigênciaoficial
- 19/08/2022 a 19/08/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCESFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 240 | R$ 25,00 | R$ 6.000,00 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCESFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 240 | R$ 25,00 | R$ 6.000,00 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCESFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 240 | R$ 15,00 | R$ 3.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.475,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.475,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000040 · 09/01/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.475,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.475,00
Faturas
- 70 · emitida 25/09/2023 · Siafi ApropriadoR$ 610,00
- 067 · emitida 22/07/2023 · PagoR$ 3.170,00
- 065 · emitida 12/06/2023 · PagoR$ 1.400,00
- 045 · emitida 03/05/2023 · PagoR$ 2.130,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00015/2022 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 19/08/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 155363
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.