Contrato federal · Contrato 00029/2022 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS POR DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA F…
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou J. L. OLIVEIRA & BARROS LTDA (CNPJ 13.113.477/0004-78) para: o objeto do presente instrumento é contratação de empresa especializada em fornecimento de combustíveis por dispensa de licitação para atender às necessidades de abastecimento da frota de veículos e dos geradores do hosp…. Valor global contratado: R$ 6.376,54. Vigência de 03/08/2022 a 02/08/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS 155017
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- J. L. OLIVEIRA & BARROS LTDACNPJ 13.113.477/0004-78
- Processooficial
- 23530.005698/2022-81
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00001/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 31.438,04
- Valor globaloficial
- R$ 6.376,54
- Valor acumuladooficial
- R$ 31.438,04
- Assinaturaoficial
- 03/08/2022
- Publicaçãooficial
- 04/08/2022
- Vigênciaoficial
- 03/08/2022 a 02/08/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL | 2.165 | R$ 3,75 | R$ 811,88 |
| ÓLEO DIESEL | 544 | R$ 6,89 | R$ 3.748,16 |
| GASOLINA COMUM | 350 | R$ 5,19 | R$ 1.816,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.294,21
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.294,21
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000210 · 06/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.294,21 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.294,21
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2023 · 03/08/2022
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A) O REAJUSTE DO VALOR DOS ITENS 1, 2 E 3 EM 25% B) O ACRÉSCIMO DO QUANTITATIVO EM 25%:
valor global após o termo: R$ 6.376,53 · vigência até 02/08/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 155391
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.