Contrato federal · Contrato 00003/2022 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS POR MEIO DE REDE CREDENCIADA…
INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS RIO LARGO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (CNPJ 12.039.966/0001-11) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços continuados de gerenciamento e manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças por meio de rede credenciada, utilizando tecnologia da informação, a…. Valor global contratado: R$ 70.076,25. Vigência de 15/07/2022 a 15/07/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS RIO LARGO 156657
- Local da unidadeoficial
- RIO LARGO/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2707701
- Fornecedoroficial
- LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDACNPJ 12.039.966/0001-11
- Processooficial
- 23041.032453/2022-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 70.076,25
- Valor globaloficial
- R$ 70.076,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 70.076,28
- Assinaturaoficial
- 15/07/2022
- Publicaçãooficial
- 04/08/2022
- Vigênciaoficial
- 15/07/2022 a 15/07/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO | 1 | R$ 76,25 | R$ 76,25 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PEÇA / ACESSÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO | 40.000 | R$ 1,00 | R$ 40.000,00 |
| ASSISTÊNCIA TÉCNICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 30.000 | R$ 1,00 | R$ 30.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 71.959,51
- A liquidarcalculado
- R$ 23.388,20
- Liquidadocalculado
- R$ 2.489,41
- Pagocalculado
- R$ 43.621,91
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000067 · 11/07/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.008,17
- 2022NE000068 · 11/07/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.334,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.442,09
- 2022NE000069 · 11/07/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 76,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000015 · 27/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 13.784,32 · a liquidar R$ 6.719,36 · liquidado R$ 1.203,67 · pago R$ 5.861,29
- 2025NE000017 · 27/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 43.499,00 · a liquidar R$ 16.668,84 · liquidado R$ 1.285,74 · pago R$ 25.544,42
- 2025NE000040 · 25/02/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 5.765,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.765,94
Faturas
- 136638 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.308,10
- 016874 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.966,74
- 011302 · emitida 01/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.999,65
- 002471 · emitida 01/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.461,21
- 1180547 · emitida 01/06/2024 · PendenteR$ 2.777,83
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 155491
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 02:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.