Contrato federal · Contrato 00006/2022 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM ARES-CONDICIONADOS ATENDENDO A DEMANDA DO IFCE CAMPUS IGUATU
CAMPUS IGUATU/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou INOVAR REFRIGERACAO LTDA (CNPJ 23.070.991/0001-84) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviço de manutenção preventiva em ares-condicionados atendendo a demanda do ifce campus iguatu. Valor global contratado: R$ 199.811,74. Vigência de 03/08/2022 a 03/08/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS IGUATU/IFCE 158320
- Local da unidadeoficial
- IGUATU/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2305506
- Fornecedoroficial
- INOVAR REFRIGERACAO LTDACNPJ 23.070.991/0001-84
- Processooficial
- 23266.001553/2022-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 199.811,74
- Valor globaloficial
- R$ 199.811,74
- Assinaturaoficial
- 03/08/2022
- Publicaçãooficial
- 24/08/2022
- Vigênciaoficial
- 03/08/2022 a 03/08/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMERCIALIZAÇÃO / RECONDICIONAMENTO DE PEÇA E COMPONENTE | 1 | R$ 36.125,74 | R$ 36.125,74 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | 333 | R$ 90,00 | R$ 29.970,00 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | 12 | R$ 11.143,00 | R$ 133.716,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 71.997,16
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 71.997,16
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000015 · 07/02/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 71.997,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 71.997,16
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 155511
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 03:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.