Contrato federal · Contrato 00152/2016 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃODE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO,GERENCIAMENTO E CONTROLE PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE RE…

Name: Contrato 00152/2016 — FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

COORDENACAO REGIONAL INTERIOR SUL/SC (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (CNPJ 03.506.307/0001-57) para: contratação especializada na prestaçãode serviços de administração,gerenciamento e controle para manutenção preventiva e corretiva,fornecimento de peças, acessórios originais de reposição e transporte por guincho, median…. Valor global contratado: R$ 204.431,67. Vigência de 27/12/2016 a 27/12/2021 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
Unidade (UASG)oficial: COORDENACAO REGIONAL INTERIOR SUL/SC 194061
Local da unidadeoficial: CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
Fornecedoroficial: TICKET SOLUCOES HDFGT S/ACNPJ 03.506.307/0001-57
Processooficial: 08753.000092/2016-01
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00004/2016
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 204.431,68
Valor globaloficial: R$ 204.431,67
Valor acumuladooficial: R$ 408.853,72
Assinaturaoficial: 27/12/2016
Publicaçãooficial: 26/04/2017
Vigênciaoficial: 27/12/2016 a 27/12/2021
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO	1	R$ 4.400,68	R$ 4.400,68
LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO	1	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES - PARTE MECÂNICA	1	R$ 45.031,00	R$ 45.031,00
PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO	1.080	R$ 138,89	R$ 149.999,99

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 99.940,43
A liquidarcalculado: R$ 517,02
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 56.938,70

Soma, campo a campo, dos 22 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2020NE800095 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800096 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800100 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800103 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800104 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800106 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800141 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800142 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800166 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800167 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800219 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800220 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800223 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 517,02 · a liquidar R$ 517,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000041 · 17/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.999,33 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.999,33
2021NE000042 · 17/05/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.750,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.347,52
2021NE000053 · 07/06/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.912,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.912,84
2021NE000054 · 07/06/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.029,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.029,24
2021NE000057 · 16/06/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000059 · 16/06/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 16.982,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.059,68
2021NE000058 · 16/06/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 40.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28.614,84
2021NE000092 · 08/10/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.975,25
2021NE000093 · 08/10/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.750,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2017 · 18/12/2017
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A CONTAR DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.
valor global após o termo: R$ 210.032,55 · vigência até 27/12/2018
Termo Aditivo 00002/2018 · 21/03/2018
SUPRESSÃO DE R$ 5.600,87, MONTANTE CORRESPONDENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR DO TERMO ADITIVO Nº 01/2017 (R$ 210.032,55), PUBLICADO AMAIOR, E O VALOR IDEALIZADO, CONSIDERADO CORRETO (R$ 204.431,68).
valor global após o termo: R$ 5.600,87 · vigência até 27/12/2018
Termo Aditivo 00003/2018 · 30/11/2018
PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 12 MESESA CONTAR DE 27/12/2018 ATÉ 27/12/2019, CONFORME CLÁUSULA DÉCIMA.
valor global após o termo: R$ 204.431,68 · vigência até 27/12/2019
Termo Aditivo 00004/2019 · 19/12/2019
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N°152/2016, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA.
valor global após o termo: R$ 204.431,68 · vigência até 27/12/2020
Termo Aditivo 00005/2021 · 24/12/2020
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO NR. 152/2016, DE 27/12/2020 A 27/12/2021, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO,GERENCIAMENTO E CONTROLE PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,FORNECIMENTO DE PEÇAS .
valor global após o termo: R$ 204.431,67 · vigência até 27/12/2021

FornecedorTICKET SOLUCOES HDFGT S/A →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em SCVer o mercado de Santa Catarina →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 15554
Lido da fonte em: 14/10/2026, 23:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 14:18

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.