Contrato federal · Contrato 00049/2022 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE SENSORES DE TEMPERATURA PARA SUBSTITUIÇÃO NAS TRÊS UNIDADES DO CHILLER INDUSTRIAL (UNIDADE RESFRIADORA DE LÍQUIDO), PARA ATE…
CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR-CONDICIONADO LTDA (CNPJ 01.610.517/0014-80) para: o objeto do presente termo de contrato é a aquisição de sensores de temperatura para substituição nas três unidades do chiller industrial (unidade resfriadora de líquido), para atender o centro regional de porto velho do…. Valor global contratado: R$ 16.144,77. Vigência de 04/08/2022 a 04/08/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA 110511
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR-CONDICIONADO LTDACNPJ 01.610.517/0014-80
- Processooficial
- 60093.000085/2021-07
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00023/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.144,77
- Valor globaloficial
- R$ 16.144,77
- Assinaturaoficial
- 04/08/2022
- Publicaçãooficial
- 05/08/2022
- Vigênciaoficial
- 04/08/2022 a 04/08/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS | 10 | R$ 817,46 | R$ 8.174,57 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS | 10 | R$ 797,02 | R$ 7.970,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.144,77
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000171 · 14/07/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.144,77 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 115055 · emitida 01/12/2022 · PagoR$ 16.144,77
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 155680
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 04:20
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 01:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.