Contrato federal · Contrato 00002/2016 · Comprasnet Contratos

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃOE GESTÃO DE FROTA, GERENCIAMENTO DOS DADOS DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVOS.

Name: Contrato 00002/2016 — SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SUPERINTENDENCIA DA PRF EM ALAGOAS (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (CNPJ 03.506.307/0001-57) para: prestação de serviços de intermediaçãoe gestão de frota, gerenciamento dos dados de abastecimento e administração de despesas, com fornecimento de combustível automotivos.. Valor global contratado: R$ 668.492,00. Vigência de 07/03/2016 a 07/03/2021 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
Unidade (UASG)oficial: SUPERINTENDENCIA DA PRF EM ALAGOAS 200129
Local da unidadeoficial: MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
Fornecedoroficial: TICKET SOLUCOES HDFGT S/ACNPJ 03.506.307/0001-57
Processooficial: 08670.001229/2016-56
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00004/2016
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 40.859.911,00
Valor globaloficial: R$ 668.492,00
Valor acumuladooficial: R$ 40.859.911,00
Assinaturaoficial: 07/03/2016
Publicaçãooficial: 09/03/2016
Vigênciaoficial: 07/03/2016 a 07/03/2021
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	40.859.911	R$ 1,00	R$ 40.859.911,00
ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO	71.496	R$ 0,00	R$ 0,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 168.793,03
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 168.793,03

Soma, campo a campo, dos 14 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE000052 · 23/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.451,97 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.451,97
2021NE000043 · 12/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 161.341,06 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 161.341,06
2016NE800109 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2016NE800112 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE800033 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800025 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800018 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800040 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800591 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800399 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800423 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800511 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800345 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800472 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

38616815 / T00 · emitida 01/04/2021 · PagoR$ 14.668,05
38320690 / T00 · emitida 01/03/2021 · PagoR$ 61.492,43

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2017 · 21/02/2017
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO 2/2016 POR MAIS DOZE MESES, COMO TAMBÉM, PROCEDER A ALTERAÇÃO CONTRATUAL SUBJETIVA NO QUE TANGE A CISÃO PARCIAL E INCORPORAÇÃO DA CONTRATADA, O QUAL ALTEROU SUA RAZÃO SOCIAL PARA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A.
valor global após o termo: R$ 668.492,00 · vigência até 07/03/2018
Termo Aditivo 00001/2018 · 22/02/2018
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 2/2016, DE 07/03/2018 A 07/03/2019, COM FULCRO NA CLÁUSULA SEGUNDA, ITEM 2.1 DESTE MENCIONADO CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 668.492,00 · vigência até 07/03/2019
Termo Aditivo 00001/2019 · 22/02/2019
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO 02/2016 DE 07/03/2019 A 07/03/2020.
valor global após o termo: R$ 668.492,00 · vigência até 07/03/2020
Termo Aditivo 00001/2020 · 10/02/2020
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO 02/2016.
valor global após o termo: R$ 668.492,00 · vigência até 07/03/2021

FornecedorTICKET SOLUCOES HDFGT S/A →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ALVer o mercado de Alagoas →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 15606
Lido da fonte em: 14/10/2026, 23:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 17:14

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.