Contrato federal · Contrato 00029/2022 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É AQUISIÇÃO PARCELADA REGULAR DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL, PARA UTILIZAÇÃO NOS PACIENTES SUBMETIDOS A PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS, CLÍNICOS E CIRÚRG…
HOSP UNIVERSITARIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 03.184.220/0001-00) para: o objeto do presente instrumento é aquisição parcelada regular de ar comprimido medicinal, para utilização nos pacientes submetidos a procedimentos ambulatoriais, clínicos e cirúrgicos no âmbito do hospital universitário…. Valor global contratado: R$ 129.016,00. Vigência de 18/08/2022 a 18/08/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSP UNIVERSITARIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN 155124
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDACNPJ 03.184.220/0001-00
- Processooficial
- 23538.016127/2021-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00025/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 129.016,00
- Valor globaloficial
- R$ 129.016,00
- Assinaturaoficial
- 09/08/2022
- Publicaçãooficial
- 10/08/2022
- Vigênciaoficial
- 18/08/2022 a 18/08/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS COMPRIMIDO | 322.540 | R$ 0,40 | R$ 129.016,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 43.707,44
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 2.101,03
- Pagocalculado
- R$ 33.707,44
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000950 · 02/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.000,00
- 2023NE001771 · 28/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.707,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.707,44
- 2022NE001949 · 20/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.101,03 · pago R$ 0,00
- 2023NE000534 · 08/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.000,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 156126
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 21:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.