Contrato federal · Contrato 00005/2016 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E GESTÃO DE FROTA, GERENCIAMENTO DOS DADOS DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, DE F…
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SANTA CATARINA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (CNPJ 03.506.307/0001-57) para: contratação de serviços de intermediação e gestão de frota, gerenciamento dos dados de abastecimento e administração de despesas, com fornecimento de combustíveis automotivos, de forma continuada, operacionalizado por in…. Valor global contratado: R$ 40.859.911,00. Vigência de 07/03/2016 a 06/03/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SANTA CATARINA 200125
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- TICKET SOLUCOES HDFGT S/ACNPJ 03.506.307/0001-57
- Processooficial
- 08666.008721/2016-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2016
- Valor inicialoficial
- R$ 2.488.358,43
- Valor globaloficial
- R$ 40.859.911,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 12.442.005,60
- Assinaturaoficial
- 07/03/2016
- Publicaçãooficial
- 16/03/2016
- Vigênciaoficial
- 07/03/2016 a 06/03/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GASOLINA COMUM | 40.859.911 | R$ 1,00 | R$ 40.859.911,00 |
| ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO | 71.496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.138.928,96
- A liquidarcalculado
- R$ 131.211,08
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.778.073,40
Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000089 · 25/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 360.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 360.000,00
- 2023NE000188 · 10/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 160.211,08 · a liquidar R$ 131.211,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.000,00
- 2016NE800116 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2016NE800117 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800058 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800635 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800131 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800702 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800040 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800489 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000064 · 22/02/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.618.717,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.389.073,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2017 · 03/03/2017
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES.
valor global após o termo: R$ 2.488.358,43 · vigência até 06/03/2018
Termo Aditivo 00002/2018 · 06/03/2018
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA
valor global após o termo: R$ 2.488.358,43 · vigência até 06/03/2019
Termo Aditivo 00003/2019 · 22/02/2019
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 MESES.
valor global após o termo: R$ 2.488.358,43 · vigência até 06/03/2020
Termo Aditivo 00004/2020 · 04/03/2020
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PARA INTERMEDIAÇÃO E GESTÃO DE FROTA, GERENCIAMENTO DOS DADOSDE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS.
valor global após o termo: R$ 2.488.401,08 · vigência até 06/03/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 15616
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.