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Contrato federal · Contrato 00005/2016 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E INTERMEDIAÇÃO E GESTÃO DE FROTA, GERENCIAMENTO DOS DADOS DEABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS, COMSFORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, DE FOR…

SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO DE JANEIRO (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (CNPJ 03.506.307/0001-57) para: contratação de serviços e intermediação e gestão de frota, gerenciamento dos dados deabastecimento e administração de despesas, comsfornecimento de combustíveis automotivos, de forma continuada, operacionalizado por inte…. Valor global contratado: R$ 40.859.911,00. Vigência de 03/03/2016 a 02/03/2021 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
Unidade (UASG)oficial
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO DE JANEIRO 200116
Local da unidadeoficial
RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
Fornecedoroficial
TICKET SOLUCOES HDFGT S/ACNPJ 03.506.307/0001-57
Processooficial
08657.019232/2016-02
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00004/2016
Valor inicialoficial
R$ 2.353.974,51
Valor globaloficial
R$ 40.859.911,00
Valor acumuladooficial
R$ 2.353.974,48
Assinaturaoficial
03/03/2016
Publicaçãooficial
21/03/2016
Vigênciaoficial
03/03/2016 a 02/03/2021
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
GASOLINA COMUM40.859.911R$ 1,00R$ 40.859.911,00
ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO71.496R$ 0,00R$ 0,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 4.864.277,23
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 3.945.240,84

Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2022NE000098 · 16/03/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.666.708,67 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.255.916,56
  • 2016NE800141 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2016NE800142 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2017NE800157 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2018NE800029 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2019NE800037 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2020NE800074 · 04/02/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2020NE800485 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2020NE801094 · 11/12/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2021NE000040 · 03/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.131.000,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 622.756,22
  • 2021NE000041 · 03/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 66.568,06 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 66.568,06

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Termo Aditivo 00001/2017 · 02/03/2017

    PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 05/2016, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

    valor global após o termo: R$ 2.353.974,51 · vigência até 02/03/2018

  2. Termo Aditivo 00002/2018 · 23/02/2018

    PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2016, PELO PERÍODO DE 12 MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 03/03/2018 A 02/03/2019, CONFORME DISPÕE O ART. 57, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93.

    valor global após o termo: R$ 2.353.974,51 · vigência até 02/03/2019

  3. Termo Aditivo 00003/2019 · 14/02/2019

    PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2016, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

    valor global após o termo: R$ 2.353.974,51 · vigência até 02/03/2020

  4. Termo Aditivo 00004/2020 · 31/01/2020

    ADITIVAÇÃO DO CONTRATO Nº 005/2016, NAORDEM DE 25%.

    valor global após o termo: R$ 2.942.468,14 · vigência até 02/03/2020

  5. Termo Aditivo 00005/2020 · 23/02/2020

    PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2016, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

    valor global após o termo: R$ 2.942.468,14 · vigência até 02/03/2021

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Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 15702
Lido da fonte em
15/10/2026, 21:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em
15/10/2026, 23:16

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.