Contrato federal · Contrato 00013/2016 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM INTERMEDIAÇÃOD E ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DA 6ª SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM SÃO PAULO

Name: Contrato 00013/2016 — SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SAO PAULO (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (CNPJ 03.506.307/0001-57) para: contratação do serviço de gerenciamento de frota com intermediaçãod e abastecimento para os veículos da 6ª superintendência da polícia rodoviária federal em são paulo. Valor global contratado: R$ 2.392.590,18. Vigência de 10/03/2016 a 09/03/2021 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
Unidade (UASG)oficial: SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SAO PAULO 200117
Local da unidadeoficial: SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
Fornecedoroficial: TICKET SOLUCOES HDFGT S/ACNPJ 03.506.307/0001-57
Processooficial: 08658.011905/2016-68
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00004/2016
Valor inicialoficial: R$ 2.439.178,48
Valor globaloficial: R$ 2.392.590,18
Valor acumuladooficial: R$ 2.439.178,48
Assinaturaoficial: 10/03/2016
Publicaçãooficial: 22/03/2016
Vigênciaoficial: 10/03/2016 a 09/03/2021
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	40.859.911	R$ 1,00	R$ 40.859.911,00
ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO	71.496	R$ 0,00	R$ 0,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 773.646,31
A liquidarcalculado: R$ 307.818,39
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 465.827,92

Soma, campo a campo, dos 14 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE000015 · 22/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 157.911,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 157.911,78
2021NE000023 · 09/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 307.916,14 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 307.916,14
2016NE800137 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2016NE800138 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE800071 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800086 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800157 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800069 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800037 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800468 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800103 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800393 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800753 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800757 · 08/12/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 307.818,39 · a liquidar R$ 307.818,39 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Encerramento 00013/2016 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 09/03/2021
Termo Aditivo 00001/2017 · 22/02/2017
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.13/2016 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 10/03/2017 A 09/03/2018, CONFORME DISPÕE O ART.57, INCISO II DA LEIN. 8.666/93.ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA DE EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG…
valor global após o termo: R$ 2.392.590,18 · vigência até 09/03/2018
Termo Aditivo 00002/2018 · 02/03/2018
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/2016 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES,COMPREENDENDO O PERÍODO DE 10/03/2018 A 09/03/2019, CONFORME DISPÕE O ART.57, INCISO II DA LEI 8.666/93
valor global após o termo: R$ 2.392.590,18 · vigência até 09/03/2019
Termo Aditivo 00003/2019 · 21/01/2019
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 2.392.590,18 · vigência até 09/03/2020
Termo Aditivo 00004/2020 · 06/02/2020
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/2016 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 2.392.590,18 · vigência até 09/03/2021

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 15710
Lido da fonte em: 14/10/2026, 23:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 12:55

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