Contrato federal · Contrato 00006/2016 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E GESTÃO DE FROTA, GERENCIAMENTO DOS DADOS DEABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS, COMFORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, DE FORM…
UNIVERSIDADE DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (CNPJ 03.506.307/0001-57) para: contratação de serviço de intermediação e gestão de frota, gerenciamento dos dados deabastecimento e administração de despesas, comfornecimento de combustíveis automotivos, de forma continuada, operacionalizado por inter…. Valor global contratado: R$ 40.859.911,00. Vigência de 07/03/2016 a 06/03/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 200229
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- TICKET SOLUCOES HDFGT S/ACNPJ 03.506.307/0001-57
- Processooficial
- 08812.000600/2016-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2016
- Valor inicialoficial
- R$ 362.748,06
- Valor globaloficial
- R$ 40.859.911,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.813.740,18
- Assinaturaoficial
- 07/03/2016
- Publicaçãooficial
- 22/03/2016
- Vigênciaoficial
- 07/03/2016 a 06/03/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GASOLINA COMUM | 40.859.911 | R$ 1,00 | R$ 40.859.911,00 |
| ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO | 71.496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.175,08
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.175,08
Soma, campo a campo, dos 14 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000012 · 09/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.175,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.175,08
- 2016NE800043 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2016NE800044 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800011 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800012 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800283 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800019 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800020 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800060 · Não informada339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800068 · Não informada339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800078 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800194 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800025 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800026 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2017 · 09/01/2017
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 06/2016.
valor global após o termo: R$ 362.748,06 · vigência até 06/03/2018
Termo Aditivo 00002/2018 · 06/03/2018
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº06/2016 FIRMADO PELA ACADEMIA NACIONAL DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL COM A EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A.
valor global após o termo: R$ 362.748,00 · vigência até 06/03/2019
Termo Aditivo 00003/2019 · 08/02/2019
PRORROGA O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS DOZE MESES.
valor global após o termo: R$ 362.748,06 · vigência até 06/03/2020
Termo Aditivo 00004/2020 · 07/02/2020
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA.
valor global após o termo: R$ 362.748,00 · vigência até 06/03/2021
Termo de Rescisão 00006/2016 · 06/03/2021
ENCERRADO EM 06/03/2021 SEI 24154697
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 06/03/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 15720
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 03:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.