Contrato federal · Contrato 00001/2016 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E GESTÃO DE FROTA, GERENCIAMENTO DOS DADOS DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, DE F…

Name: Contrato 00001/2016 — SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SUPERINTENDENCIA DA PRF NO ESPIRITO SANTO (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (CNPJ 03.506.307/0001-57) para: contratação de serviços de intermediação e gestão de frota, gerenciamento dos dados de abastecimento e administração de despesas, com fornecimento de combustíveis automotivos, de forma continuada, operacionalizado por in…. Valor global contratado: R$ 811.469,11. Vigência de 07/03/2016 a 07/03/2021 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
Unidade (UASG)oficial: SUPERINTENDENCIA DA PRF NO ESPIRITO SANTO 200126
Local da unidadeoficial: VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
Fornecedoroficial: TICKET SOLUCOES HDFGT S/ACNPJ 03.506.307/0001-57
Processooficial: 08650.006771/2016-33
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00004/2016
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 40.859.911,00
Valor globaloficial: R$ 811.469,11
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 07/03/2016
Publicaçãooficial: 22/03/2016
Vigênciaoficial: 07/03/2016 a 07/03/2021
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	40.859.911	R$ 1,00	R$ 40.859.911,00
ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO	71.496	R$ 0,00	R$ 0,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 49.806,41
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 49.806,41

Soma, campo a campo, dos 10 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2016NE800107 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2016NE800108 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE800060 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800052 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800066 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800014 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800456 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800018 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800079 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000057 · 05/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 49.806,41 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 49.806,41

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2016 · 26/12/2016
ALTERAR O PREÂMBULO DA CONTRATADA, EM DECORRÊNCIA DA ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG S.A - EMBRATEC, PARA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A.
valor global após o termo: R$ 811.469,16 · vigência até 07/03/2017
Termo Aditivo 00002/2017 · 07/03/2017
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 001/2016 POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 811.469,16 · vigência até 07/03/2018
Termo Aditivo 00003/2018 · 06/03/2018
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIVÊNCIA DO CONTRATO 001/2016 POR DOZE MESES, QUE TRATA DA PERSTAÇÃO DE SERVIÇO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADOSE INTEGRADOS DE GESTÃO DE FROTA COM ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS POR INTERMÉDIO DE REDE CREDENCIADA.
valor global após o termo: R$ 811.469,16 · vigência até 07/03/2019
Termo Aditivo 00004/2019 · 22/02/2019
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 12/2016 PORMAIS 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 811.469,16 · vigência até 07/03/2020
Termo Aditivo 00005/2020 · 13/02/2020
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 001/2016 POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 811.469,11 · vigência até 07/03/2021

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 15728
Lido da fonte em: 14/10/2026, 23:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 07:45

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.