Contrato federal · Outros 00115/2022 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA VIATURA TIPO 12, CHEVROLET S10
CAPITANIA DOS PORTOS DE ALAGOAS (COMANDO DA MARINHA) contratou BOATERRA VEICULOS E PECAS LTDA (CNPJ 00.460.463/0001-36) para: serviço de fornecimento de peças para manutenção preventiva na viatura tipo 12, chevrolet s10. Valor global contratado: R$ 16.167,38. Vigência de 18/08/2022 a 18/10/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- CAPITANIA DOS PORTOS DE ALAGOAS 783310
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- BOATERRA VEICULOS E PECAS LTDACNPJ 00.460.463/0001-36
- Processooficial
- 63373.000590/2022-76
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00115/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.167,38
- Valor globaloficial
- R$ 16.167,38
- Assinaturaoficial
- 17/08/2022
- Publicaçãooficial
- 19/08/2022
- Vigênciaoficial
- 18/08/2022 a 18/10/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO LUBRIFICANTE | 6 | R$ 92,31 | R$ 553,86 |
| PRIMERPRIMER, COMPONENTE BÁSICO:MASTIQUE, COR:CINZA, FINALIDADE:JUNTAS DE DILATAÇÃO, APLICAÇÃO:PINTURA AUTOMOTIVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BI-COMPONENTES | 1 | R$ 86,31 | R$ 86,31 |
| PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO | 2 | R$ 1.229,30 | R$ 2.458,60 |
| BOMBA ELÉTRICA INJEÇÃO COMBUSTÍVEL | 1 | R$ 1.206,66 | R$ 1.206,66 |
| ELEMENTO FILTRANTE COMBUSTÍVEL - VEÍCULO AUTOMOTI | 1 | R$ 192,40 | R$ 192,40 |
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 1 | R$ 1.145,34 | R$ 1.145,34 |
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 1 | R$ 453,75 | R$ 453,75 |
| PROTETOR AUTOMOTIVO | 1 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| SISTEMA LIMPEZA INJETOR - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 1 | R$ 69,90 | R$ 69,90 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS | 1 | R$ 65,90 | R$ 65,90 |
| ELEMENTO FILTRANTE | 1 | R$ 125,46 | R$ 125,46 |
| POLIA | 1 | R$ 473,70 | R$ 473,70 |
| BOMBA INJETORA COMBUSTÍVEL | 1 | R$ 8.838,87 | R$ 8.838,87 |
| CORREIA MOTOR | 1 | R$ 376,63 | R$ 376,63 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.167,38
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.167,38
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000541 · 25/08/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.167,38 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.167,38
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00115/2022 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 18/10/2022
Outros 00115/2022 · 17/08/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00115/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63373.000590/2022-76
valor global após o termo: R$ 16.167,38 · vigência até 18/10/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 157299
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.