Contrato federal · Contrato 00002/2016 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E GESTÃO DE FROTA,GERENCIAMENTO DOS DADOSDE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS,COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS,DEFORMA…

Name: Contrato 00002/2016 — SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SUPERINTENDENCIA DA PRF NO AMAZONAS (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (CNPJ 03.506.307/0001-57) para: contratação de serviços de intermediação e gestão de frota,gerenciamento dos dadosde abastecimento e administração de despesas,com fornecimento de combustíveis automotivos,deforma continuada,operacionalizado por intermed…. Valor global contratado: R$ 307.377,27. Vigência de 31/03/2016 a 31/03/2021 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
Unidade (UASG)oficial: SUPERINTENDENCIA DA PRF NO AMAZONAS 200110
Local da unidadeoficial: MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
Fornecedoroficial: TICKET SOLUCOES HDFGT S/ACNPJ 03.506.307/0001-57
Processooficial: 08651.000630/2016-05
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00004/2016
Valor inicialoficial: R$ 245.901,12
Valor globaloficial: R$ 307.377,27
Valor acumuladooficial: R$ 1.229.505,60
Assinaturaoficial: 15/03/2016
Publicaçãooficial: 29/03/2016
Vigênciaoficial: 31/03/2016 a 31/03/2021
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	40.859.911	R$ 1,00	R$ 40.859.911,00
ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO	71.496	R$ 0,00	R$ 0,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 57.629,88
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 57.629,88

Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE000039 · 23/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.735,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.735,40
2016NE800083 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2016NE800085 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800050 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800073 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800101 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800148 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800039 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800068 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800076 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000024 · 04/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 46.894,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 46.894,48

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Encerramento 00002/2016 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/03/2021
Termo Aditivo 00001/2017 · 20/02/2017
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 02/2016 POR MAIS UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, EM CONTRAPARTIDA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE INTERMEDIAÇÃO E GESTÃO DEFROTA, GERENCIAMENTO DOS DADOS DE ABASTECIMENTOE ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS, COM FORNECIMENTODE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS PAR…
valor global após o termo: R$ 245.901,12 · vigência até 30/03/2018
Termo Aditivo 00001/2018 · 07/03/2018
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 MESES, EM CONTRAPARTIDA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE INTERMEDIAÇÃOE GESTÃO DE FROTA, GERENCIAMENTO DOS DADOS DEABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS , COMFORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS PARAESTA SRPRF-AM.
valor global após o termo: R$ 245.901,12 · vigência até 30/03/2019
Termo Aditivo 00001/2019 · 13/03/2019
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2016 POR MAIS UM PERÍODO DE 12(DOZE)MESES.
valor global após o termo: R$ 245.901,12 · vigência até 30/03/2020
Termo Aditivo 00001/2020 · 13/03/2020
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº02/2016 POR MAIS UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 245.901,12 · vigência até 31/03/2021
Termo Aditivo 00002/2020 · 12/11/2020
ACRÉSCIMO DE 25% DO VALOR CONTRATUAL, EQUIVALENTE A R$ 61.475,45 (SESSENTA E UM MIL QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E QUARENTA ECINCO CENTAVOS), PASSANDO O VALOR TOTAL DO CONTRATO A R$ 307.377,27 (TREZENTOS E SETE MIL TREZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS).
valor global após o termo: R$ 307.377,27 · vigência até 31/03/2021

FornecedorTICKET SOLUCOES HDFGT S/A →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em AMVer o mercado de Amazonas →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 15733
Lido da fonte em: 14/10/2026, 23:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 17:27

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.