Contrato federal · Contrato 00003/2016 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E GESTÃO DE FROTA, GERENCIAMENTO DOS DADOS DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, DE F…

Name: Contrato 00003/2016 — SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SUPERINTENDENCIA DA PRF NO DISTRITO FEDERAL (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (CNPJ 03.506.307/0001-57) para: contratação de serviços de intermediação e gestão de frota, gerenciamento dos dados de abastecimento e administração de despesas, com fornecimento de combustíveis automotivos, de forma continuada, operacionalizado por me…. Valor global contratado: R$ 834.550,89. Vigência de 17/03/2016 a 16/03/2021 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
Unidade (UASG)oficial: SUPERINTENDENCIA DA PRF NO DISTRITO FEDERAL 200141
Local da unidadeoficial: BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial: TICKET SOLUCOES HDFGT S/ACNPJ 03.506.307/0001-57
Processooficial: 08675.003324/2015-63
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00004/2016
Valor inicialoficial: R$ 70.000,19
Valor globaloficial: R$ 834.550,89
Valor acumuladooficial: R$ 67.013,50
Assinaturaoficial: 13/03/2016
Publicaçãooficial: 04/05/2016
Vigênciaoficial: 17/03/2016 a 16/03/2021
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	40.859.911	R$ 1,00	R$ 40.859.911,00
ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO	71.496	R$ 0,00	R$ 0,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 160.426,66
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 160.426,66

Soma, campo a campo, dos 12 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2016NE800078 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2016NE800081 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE800020 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800018 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800020 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800021 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800361 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800011 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800319 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800320 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000018 · 20/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.984,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.984,00
2021NE000015 · 04/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 158.442,66 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 158.442,66

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Encerramento 00003/2016 · Não informada
.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 16/03/2021
Termo Aditivo 00001/2017 · 15/03/2017
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº03/2016 E ALTERAÇÃO SUBJETIVA, COM A ATUALIZAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DA EMRPESA PARA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A., NOME FANTASIA TICKET LOG.
valor global após o termo: R$ 804.180,84 · vigência até 16/03/2018
Termo Aditivo 00002/2018 · 15/03/2018
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 03/2016 PARA APRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS DADOSDE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS.
valor global após o termo: R$ 804.180,84 · vigência até 16/03/2019
Termo Aditivo 00003/2019 · 11/03/2019
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 03/2016, POR MAIS 12 MESES.
valor global após o termo: R$ 834.550,89 · vigência até 16/03/2020
Termo Aditivo 00004/2020 · 16/03/2020
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 03/2016 PARA SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS DADOS DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVÉIS AUTOMOTIVOS POR INTERMEDIO DEREDE CREDENCIADA E ACOMPANHAMENTO POR SISTEMA DE INFORMAÇÃO INTEGRADA.
valor global após o termo: R$ 834.550,89 · vigência até 16/03/2021

FornecedorTICKET SOLUCOES HDFGT S/A →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em DFVer o mercado de Distrito Federal →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 15746
Lido da fonte em: 14/10/2026, 23:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 14:22

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.