Contrato federal · Contrato 00014/2016 · Comprasnet Contratos

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MATO GROSSO E A EMPRESA GOLDI SERV. E ADM. LT…

Name: Contrato 00014/2016 — DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MT - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA (CNPJ 20.217.208/0001-74) para: contrato que entre si fazem o departamento nacional de infraestrutura de transportes através da superintendência regional no estado de mato grosso e a empresa goldi serv. e adm. ltda epp, cnpj: 202172080001-74 para prest…. Valor global contratado: R$ 118.791,00. Vigência de 28/09/2016 a 27/09/2021 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0022-35
Unidade (UASG)oficial: SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MT - DNIT 393020
Local da unidadeoficial: CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
Fornecedoroficial: GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDACNPJ 20.217.208/0001-74
Processooficial: 50611.002377/2016-59
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00215/2016
Valor inicialoficial: R$ 118.791,01
Valor globaloficial: R$ 118.791,00
Valor acumuladooficial: R$ 118.791,01
Assinaturaoficial: 23/09/2016
Publicaçãooficial: 28/09/2016
Vigênciaoficial: 28/09/2016 a 27/09/2021
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ADMINISTRAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO - CARTÃO MAGNÉTICO	12	R$ 0,00	R$ 0,00
PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO	12	R$ 7.299,25	R$ 87.591,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	12	R$ 2.600,00	R$ 31.200,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 85.239,83
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 85.239,83

Soma, campo a campo, dos 19 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2018NE800011 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800012 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800012 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800013 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800090 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800091 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800143 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800144 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800013 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800014 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000013 · 18/01/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.360,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.360,00
2021NE000039 · 11/03/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 13.195,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.195,00
2021NE000037 · 11/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 32.191,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 32.191,84
2016NE800129 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2016NE800130 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2016NE800131 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE800042 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE800043 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000012 · 18/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 32.492,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 32.492,99

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2017 · 08/08/2017
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO DE PRAZO E AUMENTO DE VALOR AO CONTRATO SR/MT. 014/2016, CELEBRADO ENTRE O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES E A EMPRESAGOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA - EPP PARAPRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE…
valor global após o termo: R$ 118.791,01 · vigência até 27/09/2018
Termo Aditivo 00002/2018 · 08/08/2018
SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO DE PRAZO E AUMENTO DE VALOR AO CONTRATO SR/MT. 014/2016, CELEBRADO ENTRE O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES E A EMPRESA GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA - EPP PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAODE SISTEMA INFORMATIZADO DE…
valor global após o termo: R$ 118.791,01 · vigência até 27/09/2019
Termo Aditivo 00003/2019 · 25/06/2019
PRORROGAÇÃO DE PRAZO E AUMENTO DE VALORAO CONTRATO SR/MT.014/2016, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE ADMINSITRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE DESPESAS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SR/MT.
valor global após o termo: R$ 118.791,01 · vigência até 27/09/2020
Termo Aditivo 00004/2020 · 21/05/2020
TERMO ADITIVO DE ACRÉSIMO, COM REFLEXOAO CONTRATO, QUE TEM POR OBJETO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, DE ADMINSITRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE DESPESAS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SR/MT.
valor global após o termo: R$ 29.697,75 · vigência até 27/09/2020
Termo Aditivo 00005/2020 · 07/07/2020
PROROGAÇÃO DE PRAZO E REFLEXO POSITIVOAO CONTRATO SR/MT.014/2016, QUE TEM POR OBJETOA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE ADMINSITRAÇÃO EGERENCIAMENTO DE DESPESAS DE FROTA DE VEÍCULOSDA SR/MT.
valor global após o termo: R$ 148.488,76 · vigência até 27/09/2021

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 15791
Lido da fonte em: 15/10/2026, 00:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 07:31

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