Contrato federal · Contrato 00001/2017 · Comprasnet Contratos
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VIATURAS
CAMPUS TAUA/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (CNPJ 12.039.966/0001-11) para: contrato de prestação de serviços de gerenciamento de frota com abastecimento e manutenção de viaturas. Valor global contratado: R$ 1.643.811,96. Vigência de 09/03/2017 a 08/03/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS TAUA/IFCE 158952
- Local da unidadeoficial
- TAUÁ/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2313302
- Fornecedoroficial
- LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDACNPJ 12.039.966/0001-11
- Processooficial
- 23490.045456/2016-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2016
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 98.189,54
- Valor globaloficial
- R$ 1.643.811,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 2.034.674,30
- Assinaturaoficial
- 09/03/2017
- Publicaçãooficial
- 14/03/2017
- Vigênciaoficial
- 09/03/2017 a 08/03/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GUINCHO / REBOQUEGUINCHO , REBOQUE | 2.800 | R$ 18,15 | R$ 50.820,00 |
| GUINCHO / REBOQUEGUINCHO , REBOQUE | 2.950 | R$ 5,11 | R$ 15.074,50 |
| GUINCHO / REBOQUEGUINCHO , REBOQUE | 1.810 | R$ 5,11 | R$ 9.249,10 |
| LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO | 318 | R$ 119,50 | R$ 38.001,00 |
| LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO | 1.004 | R$ 69,60 | R$ 69.878,40 |
| LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO | 628 | R$ 56,90 | R$ 35.733,20 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS | 935 | R$ 80,00 | R$ 74.800,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 2.458 | R$ 77,20 | R$ 189.757,60 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 1.318 | R$ 75,42 | R$ 99.403,56 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO | 57.200 | R$ 0,99 | R$ 56.628,00 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO | 211.300 | R$ 0,99 | R$ 209.187,00 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO | 92.000 | R$ 0,99 | R$ 91.080,00 |
| ÓLEO DIESEL | 79.800 | R$ 3,07 | R$ 244.986,00 |
| ÓLEO DIESEL | 96.000 | R$ 2,92 | R$ 280.320,00 |
| ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL | 10.200 | R$ 3,17 | R$ 32.334,00 |
| GASOLINA COMUM | 40.920 | R$ 3,57 | R$ 146.084,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 46.675,37
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.094,39
Soma, campo a campo, dos 15 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2017NE800023 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2017NE800029 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800039 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800012 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800015 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800139 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800178 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800179 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800302 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800010 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800011 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000009 · 28/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 869,05 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 869,05
- 2022NE000008 · 28/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.640,67 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.640,67
- 2021NE000009 · 17/02/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 13.917,34 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.650,56
- 2021NE000010 · 17/02/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 29.248,31 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.934,11
Faturas
- 835852 · emitida 09/03/2022 · PendenteR$ 830,60
- 835853 · emitida 09/03/2022 · PendenteR$ 240,00
- 823374 · emitida 02/03/2022 · PendenteR$ 2.658,75
- 824797 · emitida 02/03/2022 · PendenteR$ 1.356,00
- 828425 · emitida 02/03/2022 · PendenteR$ 40,00
- 798273 · emitida 01/02/2022 · PendenteR$ 1.708,96
- 803594 · emitida 01/02/2022 · PendenteR$ 635,00
- 676028 · emitida 03/01/2022 · PendenteR$ 490,00
- 676036 · emitida 03/01/2022 · PendenteR$ 2.500,49
- 677085 · emitida 03/01/2022 · PendenteR$ 23.810,75
- 734020 · emitida 01/12/2021 · PendenteR$ 4.060,82
- 703191 · emitida 01/11/2021 · PendenteR$ 1.284,27
- 662713 · emitida 01/09/2021 · PendenteR$ 1.750,00
- 661402 · emitida 01/09/2021 · PendenteR$ 831,64
- 633928 · emitida 02/08/2021 · PendenteR$ 332,35
- 599119 · emitida 01/07/2021 · PendenteR$ 2.688,00
- 599148 · emitida 01/07/2021 · PendenteR$ 537,56
- 583355 · emitida 01/06/2021 · PendenteR$ 417,63
- 556521 · emitida 03/05/2021 · PendenteR$ 2.747,00
- 2442343 · emitida 03/03/2021 · PendenteR$ 131,69
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00005/2018 · 08/03/2018
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2017, QUE TRATA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE FROTA.
valor global após o termo: R$ 97.557,68 · vigência até 08/03/2019
Termo Aditivo 00005/2019 · 12/02/2019
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2017, QUE TRATA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE FROTA.
valor global após o termo: R$ 97.557,68 · vigência até 08/03/2020
Termo Aditivo 00003/2020 · 18/02/2020
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2017, QUE TRATA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE FROTA.
valor global após o termo: R$ 97.557,68 · vigência até 08/03/2021
Termo Aditivo 00003/2021 · 05/03/2021
PRORROGA-SE O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2017, QUE TRATA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SUPRIME-SE, O VALOR GLOBAL DO CONTRATO EM 0,0365%, PASSANDO O VALOR TOTAL DE R$ 97.557,49 PARA R$ 97.521,85.
valor global após o termo: R$ 1.643.811,96 · vigência até 08/03/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 15858
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.