Contrato federal · Contrato 00019/2017 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOFORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM,DIESEL COMUM E ETANOL), MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA, PEÇAS AUTOMOTIVAS, LAVAGEM DE VEÍCULOS…

Name: Contrato 00019/2017 — EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

EBSERH COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (CNPJ 12.039.966/0001-11) para: contratação de empresa especializada nofornecimento de combustível (gasolina comum,diesel comum e etanol), manutenção preventiva ecorretiva, peças automotivas, lavagem de veículos e socorro mecânico e guincho, por interm…. Valor global contratado: R$ 293.888,02. Vigência de 17/05/2017 a 16/05/2022 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
Unidade (UASG)oficial: EBSERH COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARA 155020
Local da unidadeoficial: FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
Fornecedoroficial: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDACNPJ 12.039.966/0001-11
Processooficial: 23067.006700/2017-95
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00002/2016
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 295.478,10
Valor globaloficial: R$ 293.888,02
Valor acumuladooficial: R$ 2.245.156,06
Assinaturaoficial: 15/05/2017
Publicaçãooficial: 16/05/2017
Vigênciaoficial: 17/05/2017 a 16/05/2022
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO	12	R$ 2,97	R$ 35,64
GUINCHO / REBOQUE	200	R$ 18,13	R$ 3.625,18
GUINCHO / REBOQUE	400	R$ 5,11	R$ 2.042,00
GUINCHO / REBOQUE	800	R$ 5,11	R$ 4.084,00
LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO	48	R$ 119,18	R$ 5.720,83
LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO	48	R$ 69,52	R$ 3.337,15
LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO	200	R$ 52,40	R$ 10.479,60
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS	75	R$ 79,70	R$ 5.977,82
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	50	R$ 77,18	R$ 3.859,08
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	320	R$ 75,39	R$ 24.126,02
PEÇAS / ACESSÓRIOS CAMINHÃO	15.000	R$ 0,99	R$ 14.850,00
PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO	10.000	R$ 0,99	R$ 9.900,00
PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO	60.000	R$ 0,99	R$ 59.400,00
ÓLEO DIESEL	40.000	R$ 3,05	R$ 121.968,00
ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL	1.000	R$ 3,16	R$ 3.158,10
GASOLINA COMUM	6.000	R$ 3,55	R$ 21.324,60

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 204.554,21
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 167.079,23

Soma, campo a campo, dos 40 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE000733 · 29/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.994,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.994,15
2021NE001398 · 27/05/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.543,63 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE001399 · 27/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.741,79 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.761,69
2021NE002827 · 02/09/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.080,87 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.154,55
2021NE002227 · 27/07/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 726,06 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE001149 · 05/05/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.266,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.266,30
2022NE000770 · 06/04/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.060,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.060,45
2022NE000768 · 05/04/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.440,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.440,50
2022NE001078 · 29/04/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 988,33 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 988,33
2022NE000268 · 17/02/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.542,82 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.542,82
2022NE000270 · 17/02/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.662,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.662,10
2017NE800954 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE800956 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800004 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE803325 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800282 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800982 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800770 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE802072 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE802075 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE803323 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800089 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800095 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800265 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000174 · 23/02/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.055,51 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 368,28
2021NE000300 · 02/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.142,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.142,85
2021NE000423 · 08/03/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.729,33 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.374,59
2021NE000899 · 14/04/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.603,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.603,00
2021NE000901 · 14/04/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.102,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.982,17
2021NE000904 · 14/04/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.962,03 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000905 · 14/04/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.039,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE001281 · 17/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 66,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 66,32
2021NE002229 · 27/07/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.494,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.504,40
2021NE001792 · 01/07/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.101,61 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.101,61
2021NE003423 · 28/09/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.107,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.127,90
2021NE004079 · 10/11/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.170,18 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.136,58
2021NE004106 · 10/11/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.481,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.002,21
2021NE004765 · 10/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.652,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000438 · 09/03/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 876,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 876,75
2022NE000439 · 09/03/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.921,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.921,68

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2018 · 15/05/2018
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 19/2017 HUWC QUE TEM COMO OBJETO O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E ETANOL), MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PEÇAS AUTOMOTIVAS,LAVAGEM DE VEÍCULOS E SOCORRO MECÂNICO E GUINCHO,POR INTERMÉDIO DE SISTEMA INFORMATIZADO EINTEGRADO, VIA INTERNET E TECN…
valor global após o termo: R$ 293.888,02 · vigência até 16/05/2019
Termo Aditivo 00002/2019 · 08/05/2019
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 19/2017 HUWC QUE TEM COMO OBJETO O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PEÇAS AUTOMOTIVAS, LAVAGEM DE VEÍCULOS E SOCORRO MECÂNICO E GUINCHO, POR INTERMÉDIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃ…
valor global após o termo: R$ 293.888,02 · vigência até 16/05/2020
Termo Aditivo 00003/2019 · 12/08/2019
SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 19/2017 PARA A UG 155020, TRANSFERINDO-SE TODOS OS SEUS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DECORRENTES, A PARTIR DA ASSINATURA DO PRESENTE ADITIVO.
valor global após o termo: R$ 263.437,62 · vigência até 16/05/2020
Termo Aditivo 00004/2020 · 24/04/2020
FICA PRORROGADO O CONTRATO 19/2017 PE 02/2016 QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E ETANOL), MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PEÇAS AUTOMOTIVAS, LAVAGEM DE VEÍCULOS E SOCORRO MECÂNICO E GUINCHO, POR INTERMÉDIO DE SIST…
valor global após o termo: R$ 293.888,02 · vigência até 16/05/2021
Termo Aditivo 00005/2021 · 27/04/2021
##TEX PROCESSO: 23533.001586/2021-40. PREGÃO 02/2016. CONTRATANTE: EBSERH - COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARÁ (HUWC E MEAC), CNPJ 15.126.437/0014-68. CONTRATADA: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 12.039.966/0001-11. OBJETO: FICA PRORROGADO POR MAIS 12 (DOZE) MESE…
valor global após o termo: R$ 293.888,02 · vigência até 16/05/2022

FornecedorLINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em CEVer o mercado de Ceará →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 15859
Lido da fonte em: 14/10/2026, 19:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 05:33

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.