Contrato federal · Contrato 00004/2016 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO,VISANDO A ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PACIENTES INDÍGENAS…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PORTO VELHO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DI CASA ALIMENTACAO LTDA (CNPJ 08.489.310/0001-23) para: contratação de empresa especializada naprestação de serviço de nutrição e alimentação,visando a elaboração e fornecimento de 05 (cinco) refeições destinadas aos pacientes indígenas(adultos e infantins), seus respectivos…. Valor global contratado: R$ 330.502,35. Vigência de 22/03/2016 a 22/03/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PORTO VELHO 257049
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- DI CASA ALIMENTACAO LTDACNPJ 08.489.310/0001-23
- Processooficial
- 25061.000722/2015-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2015
- Valor inicialoficial
- R$ 438.897,00
- Valor globaloficial
- R$ 330.502,35
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.977.926,64
- Assinaturaoficial
- 22/03/2016
- Publicaçãooficial
- 01/04/2016
- Vigênciaoficial
- 22/03/2016 a 22/03/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 75 | R$ 6,44 | R$ 483,00 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 135 | R$ 5,41 | R$ 730,35 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 345 | R$ 5,08 | R$ 1.752,60 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 45 | R$ 11,61 | R$ 522,45 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 855 | R$ 5,00 | R$ 4.275,00 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 375 | R$ 5,08 | R$ 1.905,00 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 375 | R$ 11,59 | R$ 4.346,25 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 375 | R$ 3,80 | R$ 1.425,00 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 375 | R$ 11,59 | R$ 4.346,25 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 375 | R$ 4,35 | R$ 1.631,25 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 270 | R$ 2,36 | R$ 637,20 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 10.800 | R$ 3,21 | R$ 34.668,00 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 10.800 | R$ 9,52 | R$ 102.816,00 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 10.800 | R$ 3,20 | R$ 34.560,00 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 10.800 | R$ 9,43 | R$ 101.844,00 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 10.800 | R$ 3,20 | R$ 34.560,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 45.016,66
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 45.016,66
Soma, campo a campo, dos 8 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2016NE800026 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2017NE800012 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800028 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800035 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800045 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800409 · Não informada339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800463 · Não informada339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000027 · 19/01/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 45.016,66 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 45.016,66
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2017 · 21/03/2017
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETOPRORROGAR O CONTRATO Nº 04/2016, FIRMANDO ENTREE A CONTRATANTE E CONTRATADA, NA PRESTAÇÃO DE -SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO, VISANDO À -ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE 5(CINCO) REFEIÇÕESDESTINADOS A PACIENTES INDÍGENAS, BEM COMO SEUSACOMPANHANTES, CONFORME PRO…
valor global após o termo: R$ 438.897,00 · vigência até 22/03/2018
Termo Aditivo 00002/2017 · 20/12/2017
O PRESENTE TERMO DE APOTILAMENTO TEM -POR OBJETO REAJUSTAR OS PREÇOS PACTUADOS AO CONTRATO 04/2016, OBJETIVANDO ASSIM O REEQUILIBRIOECONÕMICO E FINAMCEIRO DO CONTRATO SUPRA, COMOTAMBEM, A DAR CONTINUIDADE NA PRESTAÇÃO DE SER-VIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO,VISANDO ATENDERAS NECESSIDADE DA CASAI DE H…
valor global após o termo: R$ 469.681,80 · vigência até 22/03/2018
Termo Aditivo 00003/2018 · 22/03/2018
O RESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETOPRORROGAR POR 12 (DOZE) MESES O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 04/2016, OBJETIVANDO A CONTINUIDADEDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO, VISANDO À ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE 5 (CINCO) REFEIÇÕES DESTINADAS À PACIENTES INDIGENAS CONFORME PROCESSO.
valor global após o termo: R$ 435.164,40 · vigência até 22/03/2019
Termo Aditivo 00004/2019 · 22/03/2019
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETOPRORROGA POR 12 (DOZE) MESES O CONTRATO Nº 04/2016, FIRMADO ENTRE A CONTRATANTE E A CONTRATADA, OBJETIVANDO A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DESERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDERA CASAI DE HUMAITÁ/AM, ADSTRITA DO DSEI PORTO -VELHO/RO,CONFORME PROCESSO Nº…
valor global após o termo: R$ 435.164,40 · vigência até 22/03/2020
Termo Aditivo 00005/2020 · 17/03/2020
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2020 - UASG 257049 NÚMERO DO CONTRATO: 4/2016. Nº PROCESSO: 25061000722201566. PREGÃO SISPP Nº 11/2015. CONTRATANTE: MINISTERIO DA SAUDE -.CNPJ CONTRATADO: 08489310000123. CONTRATADO : DI CASA ALIMENTACAO EIRELI -.OBJETO: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETOPRORROGAR…
valor global após o termo: R$ 330.502,35 · vigência até 22/03/2021
Termo de Rescisão 00004/2016 · 23/02/2021
DESPACHO 0019195715
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 22/03/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 15893
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:13
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