Contrato federal · Contrato 00003/2022 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETI VA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS MOTORES DE POPA E RABETA, MOTORES DE CENTRO E EMBARCAÇÕES.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - JAVARI (MINISTERIO DA SAUDE) contratou AUTO PECAS E FERRAGENS PEREIRA LTDA (CNPJ 84.457.639/0001-90) para: serviços de manutenção correti va e preventiva com fornecimento de peças para os motores de popa e rabeta, motores de centro e embarcações.. Valor global contratado: R$ 323.853,82. Vigência de 29/08/2022 a 29/08/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - JAVARI 257026
- Local da unidadeoficial
- ATALAIA DO NORTE/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1300201
- Fornecedoroficial
- AUTO PECAS E FERRAGENS PEREIRA LTDACNPJ 84.457.639/0001-90
- Processooficial
- 25041.000073/2018-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 323.853,82
- Valor globaloficial
- R$ 323.853,82
- Assinaturaoficial
- 29/08/2022
- Publicaçãooficial
- 01/09/2022
- Vigênciaoficial
- 29/08/2022 a 29/08/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA/COMPONENTE MOTOR DE EMBARCAÇÃO | 95 | R$ 142.583,00 | R$ 135.453,85 |
| MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO NAVEGAÇÃO | 156 | R$ 304,17 | R$ 47.449,99 |
| MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO NAVEGAÇÃO | 72 | R$ 427,78 | R$ 30.799,99 |
| MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO NAVEGAÇÃO | 126 | R$ 228,57 | R$ 28.800,00 |
| MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO NAVEGAÇÃO | 95 | R$ 257,37 | R$ 24.450,00 |
| MANUTENÇÃO E REPARO - BARCO ALUMÍNIO | 104 | R$ 220,19 | R$ 22.900,00 |
| MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO NAVEGAÇÃO | 45 | R$ 351,11 | R$ 15.800,00 |
| MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO NAVEGAÇÃO | 63 | R$ 149,21 | R$ 9.400,00 |
| MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO NAVEGAÇÃO | 57 | R$ 154,39 | R$ 8.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 91.574,99
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 71.180,00
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000094 · 10/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 27.513,77 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27.513,77
- 2022NE000094 · 15/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.593,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000095 · 15/12/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.801,59 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000010 · 18/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 40.063,05 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 40.063,05
- 2023NE000034 · 31/03/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.603,18 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.603,18
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 159154
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.