Contrato federal · Contrato 00019/2016 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE LAVANDERIA COM VISTAS À SUPRIR AS NECESSIDADES DO VI COMAR E DAS UNIDADES APOIADAS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDIT…
GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FED (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou JCA LAVANDERIAS LTDA (CNPJ 06.929.064/0001-58) para: serviço de lavanderia com vistas à suprir as necessidades do vi comar e das unidades apoiadas, que serão prestados nas condições estabelecidas no termo de referência, anexo do edital.. Valor global contratado: R$ 2.324,75. Vigência de 01/09/2016 a 31/08/2018 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FED 120625
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- JCA LAVANDERIAS LTDACNPJ 06.929.064/0001-58
- Processooficial
- 67280.009547/2015-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00062/2015
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.324,75
- Valor globaloficial
- R$ 2.324,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 122.457,25
- Assinaturaoficial
- 01/09/2016
- Publicaçãooficial
- 20/09/2016
- Vigênciaoficial
- 01/09/2016 a 31/08/2018
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA | 23.897 | R$ 1,00 | R$ 23.897,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA | 28.587 | R$ 1,50 | R$ 42.880,50 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA | 18.897 | R$ 0,80 | R$ 15.117,60 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA | 42.697 | R$ 0,95 | R$ 40.562,15 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2016NE802021 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2017NE800906 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2017 · 31/08/2017
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE DESPESA Nº 019/GAP-DF/2016, CONFORME SOLICITADO, ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 135/DAP-SDIN-SAC/1665, DE 26 DE JUNHO DE 2017 EM CONFORMIDADECOM A CLÁUSULA SEGUNDA DO INSTRUMENTO ORIGINAL, COM INCISO IV DO ART. 57 DA LEI Nº 8.666/93 EMÓDULO 16 DO MCA 172-3.
valor global após o termo: R$ 2.324,75 · vigência até 31/08/2018
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 15936
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 09:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.