Contrato federal · Contrato 00002/2022 · Comprasnet Contratos
1.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, ATRAVÉS DE POSTOS DE COZINHEIRO 44H SEMANAIS E AUXILIAR DE COZINH…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS DUQUE DE CAXIAS (COLEGIO PEDRO II) contratou TAPEVAS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 17.695.001/0001-09) para: 1.1. o objeto do presente instrumento é a contratação emergencial de serviços continuados de apoio administrativo, através de postos de cozinheiro 44h semanais e auxiliar de cozinha 44h semanais, com disponibilização de…. Valor global contratado: R$ 129.375,60. Vigência de 01/09/2022 a 28/02/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS DUQUE DE CAXIAS 155637
- Local da unidadeoficial
- DUQUE DE CAXIAS/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3301702
- Fornecedoroficial
- TAPEVAS SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 17.695.001/0001-09
- Processooficial
- 23786.000258/2022-35
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00002/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 129.375,60
- Valor globaloficial
- R$ 129.375,60
- Assinaturaoficial
- 01/09/2022
- Publicaçãooficial
- 05/09/2022
- Vigênciaoficial
- 01/09/2022 a 28/02/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO | 1 | R$ 4.104,92 | R$ 24.629,52 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO | 4 | R$ 4.364,42 | R$ 104.746,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 150.938,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 4.352,47
- Pagocalculado
- R$ 81.897,93
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000004 · 06/02/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 43.125,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.980,58 · pago R$ 41.144,62
- 2022NE000013 · 05/09/2022339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 86.250,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.371,89 · pago R$ 19.190,71
- 2025NE000040 · 15/07/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 21.562,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.562,60
Faturas
- 674 · emitida 16/02/2023 · Siafi ApropriadoR$ 21.562,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00002/2022 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 28/02/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 159696
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.