Contrato federal · Contrato 00009/2022 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO, PARCELADA, CONFORME A NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO, DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, PARA AS UNIDADES DA POLÍCIA FEDERAL EM FOZ…
DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM FOZ DO IGUACU (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou CATARATAS COMERCIO DE GAS LTDA (CNPJ 03.644.940/0001-01) para: o objeto do presente termo de contrato é a aquisição, parcelada, conforme a necessidade da administração, de gás liquefeito de petróleo, para as unidades da polícia federal em foz do iguaçu/pr e guaíra/pr, que serão entr…. Valor global contratado: R$ 7.420,00. Vigência de 04/07/2022 a 04/07/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM FOZ DO IGUACU 200366
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- CATARATAS COMERCIO DE GAS LTDACNPJ 03.644.940/0001-01
- Processooficial
- 08389.001625/2022-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00010/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 17 - Parágrafo: 3
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.420,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.420,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 7.419,96
- Assinaturaoficial
- 30/06/2022
- Publicaçãooficial
- 06/09/2022
- Vigênciaoficial
- 04/07/2022 a 04/07/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTIJÃO PARA GÁS | 10 | R$ 430,00 | R$ 4.300,00 |
| BOTIJÃO PARA GÁS | 24 | R$ 130,00 | R$ 3.120,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.160,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.160,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000013 · 10/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.160,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.160,00
Faturas
- 45687/2023 · emitida 11/07/2023 · PagoR$ 130,00
- 45547/2023 · emitida 30/06/2023 · PagoR$ 260,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00009/2022 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 04/07/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 159805
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 21:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.