Contrato federal · Contrato 00007/2022 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E INSUMOS PARA A SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO…
SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE EM TOCANTINS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou AZURE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA (CNPJ 21.676.871/0001-08) para: contratação de contratação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de todos os equipamentos, utensílios e insumos para a superintendência estadual do ministério da saúde em tocantins - sems…. Valor global contratado: R$ 222.207,63. Vigência de 12/09/2022 a 05/07/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE EM TOCANTINS 250039
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- AZURE ENGENHARIA E SERVICOS LTDACNPJ 21.676.871/0001-08
- Processooficial
- 25026.000597/2021-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 200.025,93
- Valor globaloficial
- R$ 222.207,63
- Valor acumuladooficial
- R$ 3.845.790,22
- Assinaturaoficial
- 06/09/2022
- Publicaçãooficial
- 09/09/2022
- Vigênciaoficial
- 12/09/2022 a 05/07/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIXEIRA | 39 | R$ 24,19 | R$ 943,41 |
| DISPENSER PAPEL TOALHA | 39 | R$ 30,74 | R$ 1.198,86 |
| SABONETEIRA | 41 | R$ 54,96 | R$ 2.253,36 |
| SABONETE LÍQUIDO | 240 | R$ 5,66 | R$ 1.358,40 |
| TOALHA DE PAPEL | 960 | R$ 13,04 | R$ 12.518,40 |
| PAPEL HIGIÊNICO | 14.400 | R$ 0,58 | R$ 8.352,00 |
| ÁLCOOL ETÍLICO | 288 | R$ 7,36 | R$ 2.119,68 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ESQUADRIAS EXTERNAS - FREQÜÊNCIA 16H/MENSAL - OUTRA PRODUTIVIDADE | 343 | R$ 14,02 | R$ 4.808,41 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ESQUADRIAS EXTERNAS - FREQÜÊNCIA 16H/MENSAL - OUTRA PRODUTIVIDADE | 136 | R$ 1,20 | R$ 162,98 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ESQUADRIAS EXTERNAS - FREQÜÊNCIA 16H/MENSAL - OUTRA PRODUTIVIDADE | 207 | R$ 2,76 | R$ 570,39 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS- PRODUTIVIDADE 1800 A 2700 M2 | 1.132 | R$ 27,70 | R$ 31.353,57 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE | 89 | R$ 248,95 | R$ 22.156,73 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 800 A 1200 M2 | 2.159 | R$ 62,26 | R$ 134.411,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 317.812,48
- A liquidarcalculado
- R$ 25.342,20
- Liquidadocalculado
- R$ 1.712,95
- Pagocalculado
- R$ 284.125,77
Soma, campo a campo, dos 20 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000027 · 13/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000026 · 13/02/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000072 · 11/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 860,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 860,68
- 2023NE000071 · 11/07/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 36.018,09 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 36.018,09
- 2023NE000110 · 05/09/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 38.452,81 · a liquidar R$ 20.669,66 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.783,15
- 2023NE000109 · 05/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.425,98 · a liquidar R$ 4.672,54 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.753,44
- 2022NE000111 · 06/12/2022339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 10.469,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.869,56
- 2022NE000112 · 08/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.756,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 725,10
- 2023NE000001 · 16/01/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 77.354,22 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 77.354,22
- 2023NE000021 · 24/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.253,05 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.253,05
- 2022NE000106 · 09/11/2022339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 2.880,22 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.880,22
- 2022NE000107 · 10/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 536,09 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 536,09
- 2023NE000130 · 29/11/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 22.032,29 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.712,95 · pago R$ 20.319,34
- 2023NE000129 · 29/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 49,81 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 49,81
- 2024NE000008 · 15/01/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 61.435,06 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 61.435,06
- 2024NE000026 · 16/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.944,59 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.944,59
- 2024NE000039 · 07/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 817,19 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 817,19
- 2024NE000041 · 11/03/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 35.296,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 35.296,70
- 2023NE000045 · 10/04/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 14.608,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.608,68
- 2023NE000052 · 10/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 620,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 620,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00006/2023 · 15/05/2023
CONCESSÃO DA REPACTUAÇÃO SOBRE O VALOR DO CONTRATO Nº 07/2022, FIRMADO ENTRE A EMPRESA AZURE ENGENHARIA E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA., INSCRITO(A) NO CNPJ/MF SOB O Nº 21.676.871/000108 E A SEMS/TO.
valor global após o termo: R$ 209.769,51 · vigência até 11/09/2023
Termo Aditivo 00001/2023 · 11/09/2023
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO Nº 07/2022 ENTRE A SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE EM TOCANTINS - SEMS/TO E A EMPRESA AZURE ENGENHARIA E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA INSCRITO(A) NO CNPJ/MF Nº 21.676.871/0001-08, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 12/09/…
valor global após o termo: R$ 209.769,51 · vigência até 12/09/2024
Termo de Apostilamento 00002/2024 · 25/03/2024
CONCESSÃO DA REPACTUAÇÃO SOBRE O VALOR DO CONTRATO Nº 07/2022 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E INSUMOS, VISANDO O DEVIDO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA…
valor global após o termo: R$ 222.207,63 · vigência até 12/09/2024
Termo de Rescisão 00007/2022 · 03/07/2024
TERMO DE RESCISÃO Nº 2/2024 REFERENTE À RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº 7/2022, FIRMADO COM A AEMPRESA AZURE ENGENHARIA E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 05/07/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 160108
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:20
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