Contrato federal · Contrato 00032/2016 · Comprasnet Contratos
O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE METERIAL NA LINHA DE CADEIRAS, POLTRONAS E SOFÁS PADRÃO INSS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REF…
GERENCIA EXECUTIVA GOIANIA (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou MOVEIS BRUZZI LTDA (CNPJ 02.828.427/0001-08) para: o presente contrato tem por objeto a aquisição de meterial na linha de cadeiras, poltronas e sofás padrão inss, conforme especificações, quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo i do edital do pregão ele…. Valor global contratado: R$ 439.785,96. Vigência de 08/12/2016 a 08/12/2017 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- GERENCIA EXECUTIVA GOIANIA 510405
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- MOVEIS BRUZZI LTDACNPJ 02.828.427/0001-08
- Processooficial
- 35000.001069/2014-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2016
- Valor inicialoficial
- R$ 418.885,96
- Valor globaloficial
- R$ 439.785,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 418.885,96
- Assinaturaoficial
- 08/12/2016
- Publicaçãooficial
- 22/12/2016
- Vigênciaoficial
- 08/12/2016 a 08/12/2017
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO CADEIRAS ESPERA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO:MADEIRA COMPENSADA E ESPUMA INJETADA, MATERIAL ESTRUTURA:TUBO AÇO, QUANTIDADE ASSENTOS:2 UN, COR:AZUL, APOIO BRAÇO:SEM BRAÇOS, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO:TECIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MOLDAGEM ANATÔMICA/SOBRE LONGARINAS/BORDAS COM - | 1.890 | R$ 1.100,00 | R$ 2.079.000,00 |
| CADEIRA FIXA | 1.830 | R$ 370,00 | R$ 677.100,00 |
| CADEIRA ESCRITÓRIO | 2.700 | R$ 671,99 | R$ 1.814.373,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2016NE800624 · Não informada449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2016NE800656 · Não informada449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2017 · 29/03/2017
ALTERAÇÃO UNILATERAL DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO PARA ACRESCENTAR 19 UNIDADES DO ITEM 13, CUJO QUANTITATIVO PASSA DE 199 PARA 218 UNIDADES.
valor global após o termo: R$ 439.785,96 · vigência até 08/12/2017
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 16034
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.