Contrato federal · Contrato 00006/2022 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO PARA O CÂMPUS ITUMBIARA DO IFG

Name: Contrato 00006/2022 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS ITUMBIARA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS) contratou VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA (CNPJ 23.540.814/0001-14) para: contratação de serviços de empresa especializada para a prestação de serviços de alimentação e nutrição para o câmpus itumbiara do ifg. Valor global contratado: R$ 2.005.840,00. Vigência de 15/09/2022 a 15/09/2027 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIASCNPJ 10.870.883/0001-44
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS ITUMBIARA 158433
Local da unidadeoficial: ITUMBIARA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5211503
Fornecedoroficial: VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDACNPJ 23.540.814/0001-14
Processooficial: 23376.001261/2022-06
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00003/2022
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 1.778.990,00
Valor globaloficial: R$ 2.005.840,00
Valor acumuladooficial: R$ 93.135.890,00
Assinaturaoficial: 31/08/2022
Publicaçãooficial: 16/09/2022
Vigênciaoficial: 15/09/2022 a 15/09/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES	15.000	R$ 13,50	R$ 202.500,00
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES	77.000	R$ 14,64	R$ 1.127.280,00
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES	77.000	R$ 8,78	R$ 676.060,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.246.891,67
A liquidarcalculado: R$ 85.322,43
Liquidadocalculado: R$ 146.554,56
Pagocalculado: R$ 956.734,28

Soma, campo a campo, dos 8 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000058 · 02/10/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 64.942,05 · a liquidar R$ 226,82 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 64.715,23
2025NE000020 · 20/05/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 27.708,55 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27.708,55
2023NE000030 · 26/04/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 329.753,10 · a liquidar R$ 9.269,94 · liquidado R$ 107.625,48 · pago R$ 212.857,68
2022NE000061 · 18/10/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 177.653,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 119.373,30
2024NE000019 · 11/03/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 452.021,72 · a liquidar R$ 75.825,67 · liquidado R$ 38.929,08 · pago R$ 337.266,97
2025NE000012 · 14/03/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 84.509,77 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 84.509,77
2026NE000018 · 03/03/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 103.696,06 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 103.696,06
2026NE000019 · 03/03/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 6.606,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.606,72

Faturas

1704 · emitida 03/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 76.173,64
1583 · emitida 27/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.424,52
1559 · emitida 31/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 21.324,72
1515 · emitida 23/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.606,72
1357 · emitida 10/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.613,55
1134 · emitida 02/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 52.186,93
1092 · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 45.102,03
1014 · emitida 13/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.762,75
1002 · emitida 06/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 50.867,77
975 · emitida 05/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 24.690,93
000963 · emitida 29/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.742,14
000964 · emitida 29/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 691,44

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Apostilamento 00001/2023 · 10/11/2023
A REGISTRAR O REAJUSTE CONTRATUAL, RETROATIVO A 02/06/2023, DE ACORDO COM O O ÍNDICE DE CORREÇÃO 3,74129% REFERENTE À VARIAÇÃO DO INPC (ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO) ENTRE JUNHO DE 2022 E MAIO 2023, E REGISTRAR A EMISSÃO DO EMPENHO Nº 2023NE000030 NO ELEMENTO DE DESPESA 339039, PTRE…
valor global após o termo: R$ 1.845.800,00 · vigência até 15/09/2025
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 20/01/2025
REGISTRAR O REAJUSTE CONTRATUAL, RETROATIVO A 02/06/2024, DE ACORDO COM O O ÍNDICE DE CORREÇÃO 3,33565% REFERENTE À VARIAÇÃO DO INPC (ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO) ENTRE JUNHO DE 2023 E MAIO 2024, E REGISTRAR O REFORÇO DO EMPENHO Nº 2024NE000019 NO ELEMENTO DE DESPESA 339039, PTRES:…
valor global após o termo: R$ 1.907.390,00 · vigência até 15/09/2025
Termo Aditivo 00001/2025 · 14/03/2025
PRORROGAÇÃO, POR MAIS 30 (TRINTA) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2022, COM INÍCIO NA DATA DE 15/03/2025 E TÉRMINO 15/09/2027.
valor global após o termo: R$ 1.907.390,00 · vigência até 15/09/2027
Termo de Apostilamento 00002/2025 · 08/10/2025
REGISTRAR O REAJUSTE CONTRATUAL, RETROATIVO A 02/06/2025, DE ACORDO COM O ÍNDICE DE CORREÇÃO 5,201420% REFERENTE À VARIAÇÃO DO INPC ENTRE JUNHO DE 2024 E MAIO 2025, E REGISTRAR A EMISSÃO DO EMPENHO Nº 2025NE000058 NO ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.32, PTRES: 231783, PLANO INTERNO: L0003P9923N, FONTE: 10…
valor global após o termo: R$ 2.005.840,00 · vigência até 15/09/2027

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 160462
Lido da fonte em: 14/10/2026, 20:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 13/10/2026, 20:34

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