Contrato federal · Contrato 00030/2016 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CADEIRAS E POLTRONAS EM GERAL) PARA ATENDIMENTO DASNECISSIDADES DAS UNIDADES DO INSS.
GERENCIA EXECUTIVA OURO PRETO (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou EUROLINE COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 13.622.580/0001-09) para: aquisição de material permanente (cadeiras e poltronas em geral) para atendimento dasnecissidades das unidades do inss.. Valor global contratado: R$ 46.980,00. Vigência de 30/12/2016 a 30/12/2017 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- GERENCIA EXECUTIVA OURO PRETO 511851
- Local da unidadeoficial
- OURO PRETO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3146107
- Fornecedoroficial
- EUROLINE COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 13.622.580/0001-09
- Processooficial
- 35140.000798/2016-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2016
- Valor inicialoficial
- R$ 46.980,00
- Valor globaloficial
- R$ 46.980,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2016
- Publicaçãooficial
- 17/01/2017
- Vigênciaoficial
- 30/12/2016 a 30/12/2017
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIO | 233 | R$ 650,00 | R$ 151.450,00 |
| CADEIRA ESCRITÓRIO | 688 | R$ 439,00 | R$ 302.032,00 |
| CONJUNTO CADEIRAS ESPERA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO:MADEIRA COMPENSADA E ESPUMA INJETADA, MATERIAL ESTRUTURA:TUBO AÇO, QUANTIDADE ASSENTOS:2 UN, COR:AZUL, APOIO BRAÇO:SEM BRAÇOS, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO:TECIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MOLDAGEM ANATÔMICA/SOBRE LONGARINAS/BORDAS COM - | 1.152 | R$ 904,00 | R$ 1.041.408,00 |
| CADEIRA FIXA | 1.112 | R$ 360,00 | R$ 400.320,00 |
| CADEIRA ESCRITÓRIO | 1.169 | R$ 510,00 | R$ 596.190,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2016NE800514 · Não informada449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 16063
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.