Contrato federal · Contrato 00006/2017 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE NA LINHA DE CADEIRAS, POLTRONAS E SOFÁS PADRÃO INSS,CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL…
GERENCIA EXECUTIVA MANAUS (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou MOVEIS BRUZZI LTDA (CNPJ 02.828.427/0001-08) para: aquisição de material permanente na linha de cadeiras, poltronas e sofás padrão inss,conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo i do edital do pregão eletrônico nº 07/2016, com a…. Valor global contratado: R$ 94.538,00. Vigência de 10/01/2017 a 10/01/2018 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- GERENCIA EXECUTIVA MANAUS 510580
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- MOVEIS BRUZZI LTDACNPJ 02.828.427/0001-08
- Processooficial
- 35011.000003/2017-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2016
- Valor inicialoficial
- R$ 94.538,00
- Valor globaloficial
- R$ 94.538,00
- Assinaturaoficial
- 10/01/2017
- Publicaçãooficial
- 24/01/2017
- Vigênciaoficial
- 10/01/2017 a 10/01/2018
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIO | 568 | R$ 790,76 | R$ 449.151,68 |
| CONJUNTO CADEIRAS ESPERA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO:MADEIRA COMPENSADA E ESPUMA INJETADA, MATERIAL ESTRUTURA:TUBO AÇO, QUANTIDADE ASSENTOS:2 UN, COR:AZUL, APOIO BRAÇO:SEM BRAÇOS, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO:TECIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MOLDAGEM ANATÔMICA/SOBRE LONGARINAS/BORDAS COM - | 1.890 | R$ 1.100,00 | R$ 2.079.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2016NE800490 · Não informada449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 16071
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.