Contrato federal · Contrato 00013/2022 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) , QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFER…
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou AMAZONAS COPIADORAS LTDA (CNPJ 01.657.353/0001-21) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de impressão corporativa (outsourcing de impressão) , que serão prestados nas condições estabelecidas no termo de referência, anexo do edital. 1.2. este termo…. Valor global contratado: R$ 422.049,60. Vigência de 01/10/2022 a 02/10/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- AMAZONAS COPIADORAS LTDACNPJ 01.657.353/0001-21
- Processooficial
- 60215.012541/2021-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00021/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 218.497,80
- Valor globaloficial
- R$ 422.049,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 15.214.981,80
- Assinaturaoficial
- 02/09/2022
- Publicaçãooficial
- 13/09/2022
- Vigênciaoficial
- 01/10/2022 a 02/10/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL | 61.140 | R$ 0,62 | R$ 37.906,80 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL | 91.704 | R$ 1,04 | R$ 95.372,16 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL | 770.052 | R$ 0,09 | R$ 69.304,68 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL | 1.155.084 | R$ 0,19 | R$ 219.465,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 767.635,13
- A liquidarcalculado
- R$ 229.392,18
- Liquidadocalculado
- R$ 27.327,76
- Pagocalculado
- R$ 510.915,19
Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000510 · 18/10/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 163.642,00 · a liquidar R$ 108.366,50 · liquidado R$ 2.359,50 · pago R$ 52.916,00
- 2023NE000773 · 28/12/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 26.054,68 · a liquidar R$ 26.054,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000068 · 04/03/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 183.016,07 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 183.016,07
- 2024NE000067 · 04/03/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000048 · 11/02/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 260.075,00 · a liquidar R$ 65.427,58 · liquidado R$ 24.968,26 · pago R$ 169.679,16
- 2025NE000745 · 02/12/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 565,26 · a liquidar R$ 565,26 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000223 · 06/05/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 134.282,12 · a liquidar R$ 28.978,16 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 105.303,96
Faturas
- 79132 · emitida 08/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 26.236,51
- 78401 · emitida 07/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 26.236,51
- 77713 · emitida 10/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 27.159,69
- 77085 · emitida 15/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 26.236,51
- 76130 · emitida 06/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 26.236,51
- 75479 · emitida 08/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 26.236,51
- 75425 · emitida 07/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 21.564,50
- 74789 · emitida 09/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 24.968,26
- 74136 · emitida 12/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 24.968,26
- 73415 · emitida 09/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 24.968,26
- 72820 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 24.968,26
- 72053 · emitida 11/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 25.795,66
- 071428 · emitida 14/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 26.399,26
- 070708 · emitida 11/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 25.039,66
- 070045 · emitida 11/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 24.968,26
- 069439 · emitida 14/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 26.033,26
- 068806 · emitida 16/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 24.968,26
- 068127 · emitida 13/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 24.968,26
- 067409 · emitida 08/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 24.968,26
- 066935 · emitida 14/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 24.968,26
- 066156 · emitida 06/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 24.968,26
- 065740 · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 24.968,26
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2023 · 29/09/2023
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/10/2023 A 01/10/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, (II), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
valor global após o termo: R$ 405.607,80 · vigência até 01/10/2024
Termo Aditivo 00002/2024 · 01/10/2024
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA POR 12 MESES, PERÍODO DE 02/10/2024 A 02/10/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, (II), DA LEI N.º 8.666, DE 1993; E REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL DO SERVIÇO DE R$ 405.607,80 PARA R$ 422.049,60, COM BASE NA VARIAÇÃO DO IPCA - ÍNDICE…
valor global após o termo: R$ 422.049,60 · vigência até 01/10/2025
Termo Aditivo 00003/2025 · 02/10/2025
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/10/2025 A 02/10/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, (II), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
valor global após o termo: R$ 422.049,60 · vigência até 02/10/2026
Termo Aditivo 00004/2026 · 01/10/2026
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 03/10/2026 A 02/10/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, (II), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
valor global após o termo: R$ 422.049,60 · vigência até 02/10/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 160767
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 04:20
- Última mudança no registro
- 09/10/2026, 18:18
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 23:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.