Contrato federal · Contrato 00183/2022 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIÁRIAS TRANSPORTADAS (ALMOÇO E JANTAR) PARA OS ALUNOS DO CAMPUS SANTA CRUZ, Q…
INST.FED.DO RN/CAMPUS SANTA CRUZ (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou PAISAGEM COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 35.653.880/0001-80) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços continuados de fornecimento de refeições diárias transportadas (almoço e jantar) para os alunos do campus santa cruz, que serão prestados nas condições estabel…. Valor global contratado: R$ 512.280,00. Vigência de 28/09/2022 a 28/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS SANTA CRUZ 158372
- Local da unidadeoficial
- SANTA CRUZ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2411205
- Fornecedoroficial
- PAISAGEM COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 35.653.880/0001-80
- Processooficial
- 23138.000335/2022-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 471.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 512.280,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 514.290,00
- Assinaturaoficial
- 13/09/2022
- Publicaçãooficial
- 15/09/2022
- Vigênciaoficial
- 28/09/2022 a 28/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCESFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 36.000 | R$ 14,23 | R$ 512.280,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 946.280,97
- A liquidarcalculado
- R$ 410.685,90
- Liquidadocalculado
- R$ 120.913,06
- Pagocalculado
- R$ 157.944,28
Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000118 · 25/09/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 63.995,07 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 3.013,06 · pago R$ 60.982,01
- 2023NE000116 · 25/09/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 247.909,60 · a liquidar R$ 247.909,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000117 · 25/09/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 15.697,19 · a liquidar R$ 15.697,19 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000083 · 30/09/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 69.665,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000084 · 30/09/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 401.934,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 117.900,00 · pago R$ 96.962,27
- 2024NE000198 · 06/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 81.294,64 · a liquidar R$ 81.294,64 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000197 · 06/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 65.784,47 · a liquidar R$ 65.784,47 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1000049 · emitida 28/02/2025 · PendenteR$ 28.161,17
- 1000048 · emitida 24/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 26.183,20
- 1000047 · emitida 24/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 25.912,83
- 1000046 · emitida 05/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 44.468,75
- 1000043 · emitida 12/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 38.890,59
- 1000041 · emitida 04/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 34.749,66
- 1000039 · emitida 03/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 50.775,36
- 1000038 · emitida 13/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 23.208,48
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00152/2023 · 04/09/2023
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE REAJUSTAR VALORES, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO 183/2022-PROAD/IFRN E AO ITEM 17 DO EDITAL DO PREGÃO 01/2022 - UASG 158372
valor global após o termo: R$ 490.320,00 · vigência até 28/09/2023
Termo Aditivo 00224/2023 · 19/09/2023
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIADO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 183/2022-PROAD/IFRN
valor global após o termo: R$ 490.320,00 · vigência até 28/09/2024
Termo de Apostilamento 00142/2024 · 12/09/2024
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE REAJUSTAR VALORES, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO 183/2022-PROAD/IFRN E AO ITEM 17 DO EDITAL DO PREGÃO 01/2022 - UASG 158372. EM FACE DO REAJUSTE CONCEDIDO NOS AUTOS, O MONTANTE ANUAL DO CONTRATO PASSARÁ À QUANTIA DER$ 490.320,…
valor global após o termo: R$ 512.280,00 · vigência até 28/09/2024
Termo Aditivo 00245/2024 · 24/09/2024
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 183/2022-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
valor global após o termo: R$ 512.280,00 · vigência até 28/09/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 160892
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 00:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.