Contrato federal · Contrato 00007/2022 · Comprasnet Contratos
ONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, DE RECEPCIONISTA I, RECEPCIONISTA III, PORTEIRO E OPERADOR DE FOTOCOPIADORA E NAS DEPENDÊNCIAS DO INSTITUT…
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS BARREIRAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou INTERSET SERVICOS LTDA (CNPJ 12.633.102/0001-23) para: ontratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados, de recepcionista i, recepcionista iii, porteiro e operador de fotocopiadora e nas dependências do instituto federal de educação, ciência e tecnolo…. Valor global contratado: R$ 375.560,40. Vigência de 01/10/2022 a 01/10/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS BARREIRAS 158404
- Local da unidadeoficial
- BARREIRAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2903201
- Fornecedoroficial
- INTERSET SERVICOS LTDACNPJ 12.633.102/0001-23
- Processooficial
- 23286.003102/2022-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 751.120,80
- Valor globaloficial
- R$ 375.560,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.064.087,80
- Assinaturaoficial
- 23/09/2022
- Publicaçãooficial
- 26/09/2022
- Vigênciaoficial
- 01/10/2022 a 01/10/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 4 | R$ 39.440,70 | R$ 157.762,80 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 1 | R$ 35.643,60 | R$ 35.643,60 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 4 | R$ 36.652,71 | R$ 146.610,84 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 1 | R$ 35.543,16 | R$ 35.543,16 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 313.629,95
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 313.629,95
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000024 · 14/03/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 313.629,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 313.629,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2023 · 31/03/2023
ACRÉSCIMO DE 01 (UM) POSTO RECEPCIONISTA I.E
valor global após o termo: R$ 751.120,80 · vigência até 01/10/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 162069
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 03:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.