Contrato federal · Contrato 00002/2022 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA (ROTINA DE VISTORIAS E SOCORRO 24 HORAS) E CORRETIVA (POR DEMANDA), MAIS…
CENTRO TECNICO AUDIOVISUAL-CTAV (MINISTERIO DO TURISMO) contratou PRO AR DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 08.470.250/0001-05) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de empresa prestadora de serviços em manutenção preventiva (rotina de vistorias e socorro 24 horas) e corretiva (por demanda), mais corretiva inicial, a ser executada de i…. Valor global contratado: R$ 2.200.200,91. Vigência de 10/09/2022 a 10/09/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DO TURISMOCNPJ 05.457.283/0001-19
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO TECNICO AUDIOVISUAL-CTAV 540036
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PRO AR DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 08.470.250/0001-05
- Processooficial
- 72031.007799/2021-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.200.200,91
- Valor globaloficial
- R$ 2.200.200,91
- Valor acumuladooficial
- R$ 2.200.200,96
- Assinaturaoficial
- 09/09/2022
- Publicaçãooficial
- 27/09/2022
- Vigênciaoficial
- 10/09/2022 a 10/09/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA | 12 | R$ 100.000,00 | R$ 1.200.000,00 |
| PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO | 12 | R$ 50.000,00 | R$ 600.000,00 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA | 12 | R$ 33.270,13 | R$ 399.241,56 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA | 12 | R$ 79,95 | R$ 959,35 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 213.189,06
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 159.891,80
- Pagocalculado
- R$ 53.297,26
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000049 · 22/11/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 53.297,26 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 53.297,26
- 2022NE000060 · 24/11/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000075 · 29/12/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 159.891,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 159.891,80 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 162188
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.