Contrato federal · Contrato 00058/2022 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS PARA CIRURGIAS DE COLUNA, EM REGIME DE ANTECIPAÇÃO, PARA ATENDIMENTO DA UNIDADE DO SISTEMA NEUROMUSCULAR DO HOSPITAL UNIVERSITÁ…
HOSPITAL UNIVERSITARIO DO PIAUI (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou MEDFIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 38.281.587/0001-27) para: aquisição de órteses, próteses e materiais especiais para cirurgias de coluna, em regime de antecipação, para atendimento da unidade do sistema neuromuscular do hospital universitário da universidade federal do piauí – h…. Valor global contratado: R$ 15.617,88. Vigência de 28/09/2022 a 28/09/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DO PIAUI 155008
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- MEDFIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 38.281.587/0001-27
- Processooficial
- 23524.036648/2021-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00062/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.617,88
- Valor globaloficial
- R$ 15.617,88
- Assinaturaoficial
- 27/09/2022
- Publicaçãooficial
- 28/09/2022
- Vigênciaoficial
- 28/09/2022 a 28/09/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CIMENTO ORTOPÉDICO | 6 | R$ 1.005,22 | R$ 6.031,32 |
| MATERIAL ESPECIAL ORTOPEDIA | 6 | R$ 1.597,76 | R$ 9.586,56 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.195,52
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.195,52
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000024 · 10/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.195,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.195,52
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 162329
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.