Contrato federal · Contrato 00229/2016 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUS-TIVEIS PARA ATENDER A SR-MS.
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MS - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou S.H. INFORMATICA LTDA (CNPJ 06.048.539/0001-05) para: contratação de empresa especializada naprestação de serviço de fornecimento de combus-tiveis para atender a sr-ms.. Valor global contratado: R$ 874.240,00. Vigência de 22/04/2016 a 22/04/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0003-72
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MS - DNIT 393010
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- S.H. INFORMATICA LTDACNPJ 06.048.539/0001-05
- Processooficial
- 50619.001302/2015-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00034/2016
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 174.848,00
- Valor globaloficial
- R$ 874.240,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 174.510,00
- Assinaturaoficial
- 20/04/2016
- Publicaçãooficial
- 22/04/2016
- Vigênciaoficial
- 22/04/2016 a 22/04/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO DIESEL | 15.000 | R$ 3,17 | R$ 47.550,00 |
| ÓLEO DIESEL | 15.000 | R$ 3,03 | R$ 45.450,00 |
| ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL | 3.000 | R$ 2,53 | R$ 7.590,00 |
| GASOLINA COMUM | 22.000 | R$ 3,36 | R$ 73.920,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.189,16
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 22.189,16
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2016NE800117 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2017NE800003 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800085 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800022 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800020 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000021 · 14/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.189,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.189,16
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2017 · 07/03/2017
PRORROGAÇÃO DE PRAZO.
valor global após o termo: R$ 349.696,00 · vigência até 22/04/2018
Termo Aditivo 00002/2018 · 13/03/2018
PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL POR MAIS UM PERIODO DE 12 MESES.
valor global após o termo: R$ 524.544,00 · vigência até 22/04/2019
Termo Aditivo 00003/2019 · 24/01/2019
PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL POR MAIS UM PERIODO DE 12 MESES.
valor global após o termo: R$ 174.848,00 · vigência até 22/04/2020
Termo Aditivo 00004/2020 · 13/03/2020
PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL POR MAIS UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 874.240,00 · vigência até 22/04/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 16247
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 02:55
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 21:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.