Contrato federal · Contrato 00233/2016 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNETICO.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO PA - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA (CNPJ 00.604.122/0001-97) para: fornecimento de combustiveis com utilização de cartão magnetico.. Valor global contratado: R$ 174.600,00. Vigência de 11/05/2016 a 10/05/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0011-82
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO PA - DNIT 393016
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDACNPJ 00.604.122/0001-97
- Processooficial
- 50602.000116/2016-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00083/2016
- Valor inicialoficial
- R$ 174.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 174.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 873.000,00
- Assinaturaoficial
- 10/05/2016
- Publicaçãooficial
- 11/05/2016
- Vigênciaoficial
- 11/05/2016 a 10/05/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO DIESEL | 1 | R$ 174.600,00 | R$ 174.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 55.923,25
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 55.923,25
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2016NE800033 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800015 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800020 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800025 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000011 · 05/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 34.990,39 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 34.990,39
- 2021NE000030 · 07/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.932,86 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.932,86
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2017 · 09/05/2017
PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 12(DEZE)MESES AO CONTRATO Nº 233/2016
valor global após o termo: R$ 174.600,00 · vigência até 10/05/2018
Termo Aditivo 00002/2018 · 09/05/2018
PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 12 (DOZE)MESES AO CONTRATO Nº 233/2016
valor global após o termo: R$ 174.600,00 · vigência até 10/05/2019
Termo Aditivo 00003/2020 · 10/05/2019
PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 233/2016 POR MAIS 12 MESES
valor global após o termo: R$ 174.600,00 · vigência até 10/05/2020
Termo Aditivo 00004/2020 · 06/05/2020
PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 12 MESESAO CONTRATO Nº 233/2016
valor global após o termo: R$ 174.600,00 · vigência até 10/05/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 16249
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.