Contrato federal · Contrato 00004/2022 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE BARRO E DEMAIS INSUMOS NECESSÁRIO PARA TRATAMENTO DA ÁGUA NAS ALDEIAS QUE NÃO POSSUEM SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - AMAPA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou L. DOS S DE JESUS (CNPJ 30.594.107/0001-76) para: o objeto do presente termo de contrato é a aquisição de filtros de barro e demais insumos necessário para tratamento da água nas aldeias que não possuem sistema de abastecimento de água (saa), conforme especificações e q…. Valor global contratado: R$ 317.979,00. Vigência de 26/09/2022 a 26/09/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - AMAPA 257031
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- L. DOS S DE JESUSCNPJ 30.594.107/0001-76
- Processooficial
- 25042.001212/2021-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 317.979,00
- Valor globaloficial
- R$ 317.979,00
- Assinaturaoficial
- 24/09/2022
- Publicaçãooficial
- 29/09/2022
- Vigênciaoficial
- 26/09/2022 a 26/09/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BALDE | 1.700 | R$ 25,29 | R$ 42.993,00 |
| FILTRO DE ÁGUA | 1.800 | R$ 152,77 | R$ 274.986,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 317.979,00
- A liquidarcalculado
- R$ 317.979,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000040 · 07/03/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 274.986,00 · a liquidar R$ 274.986,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000041 · 08/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 42.993,00 · a liquidar R$ 42.993,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 162517
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 19:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.