Contrato federal · Contrato 00013/2022 · Comprasnet Contratos

O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTAS, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. VALOR…

Name: Contrato 00013/2022 — POLICIA FEDERAL/MJSP
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (CNPJ 03.506.307/0001-57) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviço de gerenciamento de frotas, que será prestado nas condições estabelecidas no termo de referência, anexo do edital. valor da contratação de r$ 1.395.814,31 (um m…. Valor global contratado: R$ 1.481.783,52. Vigência de 01/10/2022 a 01/10/2024 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
Unidade (UASG)oficial: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL 200338
Local da unidadeoficial: BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial: TICKET SOLUCOES HDFGT S/ACNPJ 03.506.307/0001-57
Processooficial: 08280.000384/2022-97
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00001/2022
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 1.484.745,20
Valor globaloficial: R$ 1.481.783,52
Valor acumuladooficial: R$ 19.513.605,00
Assinaturaoficial: 26/09/2022
Publicaçãooficial: 29/09/2022
Vigênciaoficial: 01/10/2022 a 01/10/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO	1.125	R$ 8.126,46	R$ 109.707,23
PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO	1.125	R$ 23.713,99	R$ 320.138,82
CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS	954	R$ 91.888,32	R$ 1.051.937,47

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.778.405,11
A liquidarcalculado: R$ 248.540,19
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 1.529.864,92

Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000016 · 06/01/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 88.121,33 · a liquidar R$ 40.737,56 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 47.383,77
2023NE000014 · 06/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 944.229,10 · a liquidar R$ 142.802,63 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 801.426,47
2023NE000015 · 06/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 339.584,15 · a liquidar R$ 65.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 274.584,15
2024NE000001 · 09/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 127.037,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 127.037,80
2024NE000003 · 09/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 20.902,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.902,10
2024NE000002 · 09/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 258.530,63 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 258.530,63

Faturas

47858241 · emitida 27/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 29.299,72
46997800 · emitida 02/05/2024 · Siafi ApropriadoR$ 33.828,40
46997803 · emitida 02/05/2024 · Siafi ApropriadoR$ 73.354,10
46762942 · emitida 01/04/2024 · Siafi ApropriadoR$ 72.308,59
46762938 · emitida 01/04/2024 · Siafi ApropriadoR$ 27.671,84
46539942 · emitida 01/03/2024 · Siafi ApropriadoR$ 26.411,45
46539941 · emitida 01/03/2024 · Siafi ApropriadoR$ 65.580,00
46328258 · emitida 01/02/2024 · Siafi ApropriadoR$ 50.100,88
46330664 · emitida 01/02/2024 · Siafi ApropriadoR$ 59.753,60
46102748 · emitida 02/01/2024 · Siafi ApropriadoR$ 67.573,02
46102750 · emitida 02/01/2024 · Siafi ApropriadoR$ 71.081,75
45670647 · emitida 01/11/2023 · PagoR$ 19.924,65
45670649 · emitida 01/11/2023 · PagoR$ 81.194,85
45444383 · emitida 02/10/2023 · Siafi ErroR$ 31.134,88
45444385 · emitida 02/10/2023 · Aproriação em AndamentoR$ 81.324,09
45234917 · emitida 01/09/2023 · PagoR$ 3.651,66
45234918 · emitida 01/09/2023 · PagoR$ 83.903,83
45005642 · emitida 01/08/2023 · PagoR$ 12.198,54
45005641 · emitida 01/08/2023 · PagoR$ 68.154,28
44796193 · emitida 03/07/2023 · PagoR$ 68.482,33
44796191 · emitida 03/07/2023 · PagoR$ 47.883,10
44584672 · emitida 01/06/2023 · PagoR$ 15.387,14
44584675 · emitida 01/06/2023 · PagoR$ 70.590,63
44366897 · emitida 02/05/2023 · PagoR$ 14.467,65
44366895 · emitida 02/05/2023 · PagoR$ 65.425,61
44169250 · emitida 03/04/2023 · PagoR$ 33.422,07
44169252 · emitida 03/04/2023 · PagoR$ 85.542,94
43934175 · emitida 01/03/2023 · PagoR$ 61.851,10
43934173 · emitida 01/03/2023 · PagoR$ 72.339,92

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Encerramento 00013/2022 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 01/10/2024
Termo Aditivo 00001/2023 · 30/08/2023
ACRESCENTAR 25% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, PARA PEÇAS E SERVIÇOS, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 85.969,21 (OITENTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º…
valor global após o termo: R$ 2.969.490,40 · vigência até 01/10/2023
Termo Aditivo 00002/2023 · 25/09/2023
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 01 DE OUTUBRO DE 2023 E ENCERRAMENTO EM 01 DE OUTUBRO DE 2024, OU ATÉ QUE SE CONCLUA PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, CONFORME DISPOSTO NO INCISO II, DO ART. 57, DA LEI Nº 8.666/93 COMBINADO COM A CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ORIGINAL.
valor global após o termo: R$ 1.481.783,52 · vigência até 01/10/2024

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 162528
Lido da fonte em: 14/10/2026, 23:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 06:10

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