Contrato federal · Contrato 00218/2022 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE AGENTE DE PORTARIA, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO DAS UNIDADES EM FORTALEZA…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou VISION EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 09.327.728/0001-05) para: contratação de empresa especializada na prestação de serviços na área de agente de portaria, em atendimento às necessidades da defensoria pública da união das unidades em fortaleza/ce e sobral/ce, conforme especificações…. Valor global contratado: R$ 653.400,30. Vigência de 04/10/2022 a 05/02/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- VISION EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 09.327.728/0001-05
- Processooficial
- 08038.004787/2022-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00071/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 653.400,30
- Valor globaloficial
- R$ 653.400,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 653.400,33
- Assinaturaoficial
- 03/10/2022
- Publicaçãooficial
- 04/10/2022
- Vigênciaoficial
- 04/10/2022 a 05/02/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO | 1 | R$ 7.466,67 | R$ 224.000,10 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO | 1 | R$ 14.313,34 | R$ 429.400,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.698,90
- A liquidarcalculado
- R$ 7.867,89
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.831,01
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000720 · 24/01/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 16.698,90 · a liquidar R$ 7.867,89 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.831,01
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Rescisão 00218/2022 · 25/01/2023
RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 218/2022 EM 05 DE FEVEREIRO DE 2023, ÚLTIMO DIA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, COM FULCRO NO INCISO I DO ART. 79, C/C OS INCISOS I E II DO ART. 78 AMBOS DA LEI Nº 8.666/93, DE ACORDO COM A CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO REFERIDO CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 05/02/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 163228
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.