Contrato federal · Contrato 00012/2022 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO, PARCELADA, CONFORME A NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO, DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, PARA AS UNIDADES DA POLÍCIA FEDERAL EM GUAÍ…
DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM FOZ DO IGUACU (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou LIQUI GUAIRA COMERCIO DE GAS LTDA (CNPJ 07.707.686/0001-02) para: o objeto do presente termo de contrato é a aquisição, parcelada, conforme a necessidade da administração, de gás liquefeito de petróleo, para as unidades da polícia federal em guaíra/pr, que serão entregues nas condições…. Valor global contratado: R$ 7.420,00. Vigência de 10/10/2022 a 10/10/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM FOZ DO IGUACU 200366
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- LIQUI GUAIRA COMERCIO DE GAS LTDACNPJ 07.707.686/0001-02
- Processooficial
- 08389.006375/2022-00
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00020/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.420,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.420,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 7.419,96
- Assinaturaoficial
- 05/10/2022
- Publicaçãooficial
- 06/10/2022
- Vigênciaoficial
- 10/10/2022 a 10/10/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP | 7 | R$ 505,00 | R$ 3.535,00 |
| GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP | 30 | R$ 129,50 | R$ 3.885,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.952,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.952,50
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000014 · 10/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.952,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.952,50
- 2024NE000036 · 25/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10868 · emitida 09/10/2023 · PendenteR$ 259,00
- 10821 · emitida 18/09/2023 · PendenteR$ 259,00
- 10770 · emitida 24/08/2023 · PagoR$ 129,50
- 10732 · emitida 07/08/2023 · PagoR$ 764,00
- 10629 · emitida 21/06/2023 · PagoR$ 129,50
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 163550
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 16:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.