Contrato federal · Contrato 00041/2022 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM APLICAÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO, PERTENCENTES A FROTA DO 2º BATALHÃO FERROVIÁRIO (2º BFV) ASSEGURANDO ASSIM…
2 BATALHAO FERROVIARIO (COMANDO DO EXERCITO) contratou LINCETRACTOR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 11.371.179/0001-00) para: contratação de serviços de manutenção com aplicação de peças em equipamentos de engenharia de construção, pertencentes a frota do 2º batalhão ferroviário (2º bfv) assegurando assim a disponibilidade dos mesmos e sua maio…. Valor global contratado: R$ 796.380,00. Vigência de 23/09/2022 a 23/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 2 BATALHAO FERROVIARIO 160106
- Local da unidadeoficial
- ARAGUARI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3103504
- Fornecedoroficial
- LINCETRACTOR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 11.371.179/0001-00
- Processooficial
- 65308.020160/2022-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00019/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 796.380,00
- Valor globaloficial
- R$ 796.380,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 19.909.500,00
- Assinaturaoficial
- 23/09/2022
- Publicaçãooficial
- 07/10/2022
- Vigênciaoficial
- 23/09/2022 a 23/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAPEÇA / COMPONENTE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA | 1.300.000 | R$ 0,54 | R$ 698.880,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS | 650 | R$ 150,00 | R$ 97.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 736.117,81
- A liquidarcalculado
- R$ 275.148,67
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 231.969,43
Soma, campo a campo, dos 15 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000774 · 31/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 159.999,69 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 159.999,69
- 2023NE001206 · 01/11/2023449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001194 · 01/11/2023449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001240 · 10/11/2023449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 62.946,10 · a liquidar R$ 62.946,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001234 · 09/11/2023449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.000,00 · a liquidar R$ 6.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001307 · 13/11/2023449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 92.732,09 · a liquidar R$ 92.732,09 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001317 · 14/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.999,68 · a liquidar R$ 4.999,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE001653 · 18/11/2022449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 138.999,71 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE001655 · 18/11/2022449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 90.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE002252 · 29/12/2022449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE002253 · 29/12/2022449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001372 · 23/11/2023449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 97.500,00 · a liquidar R$ 97.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001526 · 30/11/2023449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001767 · 22/12/2023449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.970,80 · a liquidar R$ 10.970,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000505 · 18/07/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 71.969,74 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 71.969,74
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00041/2022 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 23/09/2025
Termo Aditivo 00001/2023 · 23/09/2023
O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA
valor global após o termo: R$ 796.380,00 · vigência até 23/09/2024
Termo Aditivo 00002/2024 · 23/09/2024
O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA.
valor global após o termo: R$ 796.380,00 · vigência até 23/09/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 163650
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.