Contrato federal · Contrato 00011/2016 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIAÇÃO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SR-MT/D…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MT - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (CNPJ 05.870.713/0001-20) para: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento, controle e intermediação no fornecimento de combustíveis para atender a frota de veículos da sr-mt/dnit em rede especializada de serviços, m…. Valor global contratado: R$ 203.104,60. Vigência de 10/08/2016 a 10/11/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0022-35
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MT - DNIT 393020
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDACNPJ 05.870.713/0001-20
- Processooficial
- 50611.002978/2016-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00218/2016
- Valor inicialoficial
- R$ 203.104,60
- Valor globaloficial
- R$ 203.104,60
- Assinaturaoficial
- 08/08/2016
- Publicaçãooficial
- 10/08/2016
- Vigênciaoficial
- 10/08/2016 a 10/11/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO - CARTÃO MAGNÉTICO | 12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| ÓLEO DIESEL | 55.895 | R$ 3,32 | R$ 185.571,40 |
| ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL | 476 | R$ 2,40 | R$ 1.142,40 |
| GASOLINA COMUM | 4.553 | R$ 3,60 | R$ 16.390,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 132.232,65
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 132.232,65
Soma, campo a campo, dos 10 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2016NE800115 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2016NE800116 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2017NE800041 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800010 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800006 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800149 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800018 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000099 · 08/07/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 26.635,97 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26.635,97
- 2021NE000019 · 20/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 35.196,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 35.196,68
- 2021NE000044 · 23/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 70.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 70.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2017 · 07/07/2017
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO DE PRAZO E AUMENTO DE VALOR AO CONTRATO SR/MT. 011/2016, CELEBRADO ENTRE O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES E A EMPRESASAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA PARA PRESTACAO DE SERVICOS E GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIACA…
valor global após o termo: R$ 203.104,60 · vigência até 10/08/2018
Termo Aditivo 00002/2018 · 20/07/2018
SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO DE PRAZO E AUMENTO DE VALOR AO CONTRATO SR/MT. 011/2016, CELEBRADO ENTRE O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES E A EMPRESA SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIAC…
valor global após o termo: R$ 203.104,60 · vigência até 10/08/2019
Termo Aditivo 00003/2019 · 06/08/2019
PRORROGAÇÃO DE PRAZO E AUMENTO DE VALORAO CONTRATO SR/MT.011/2016, PARA PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIAÇÃO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SR/MT.
valor global após o termo: R$ 203.104,60 · vigência até 10/08/2020
Termo Aditivo 00004/2020 · 17/07/2020
PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO SR/MT.11/2016, QUE TEM POR OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIAÇÃONO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER AFROTA DE VEÍCULOS DA SR/MT.
valor global após o termo: R$ 203.104,60 · vigência até 10/08/2021
Termo Aditivo 00005/2021 · 15/07/2021
PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DE PRAZO E AUMENTO DE VALOR AO AO CONTRATO Nº 011/2016, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIAÇÃO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SR-MT/DNIT EM REDE ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS, MEDIANTE A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE…
valor global após o termo: R$ 203.104,60 · vigência até 10/11/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 16385
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 09:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.