Contrato federal · Contrato 00033/2022 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES COM APLICAÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS
HOSP DE ENSINO DR WASHINGTON ANTONIO DE BARRO (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou ELETRON TRANSPORTES VERTICAIS LTDA (CNPJ 08.930.024/0001-51) para: contratação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva em elevadores com aplicação de peças e acessórios. Valor global contratado: R$ 19.200,00. Vigência de 04/10/2022 a 04/04/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSP DE ENSINO DR WASHINGTON ANTONIO DE BARRO 155180
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- ELETRON TRANSPORTES VERTICAIS LTDACNPJ 08.930.024/0001-51
- Processooficial
- 23542.007144/2022-89
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00012/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 38.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 115.200,00
- Assinaturaoficial
- 04/10/2022
- Publicaçãooficial
- 13/10/2022
- Vigênciaoficial
- 04/10/2022 a 04/04/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS | 3 | R$ 6.400,00 | R$ 19.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 25.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 19.200,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000052 · 23/01/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 19.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.200,00
- 2022NE001360 · 20/12/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2022 · 27/12/2022
CORREÇÃO DO VALOR, MENSAL, ATRIBUÍDO AO CONTRATO 033/2022 : ONDE SE LÊ: 12.800,00 (DOZE MIL E OITOCENTOS REAIS) MENSAL; LEIA-SWE: 6.400,00 (SEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS) MESNSAL.
valor global após o termo: R$ 19.200,00 · vigência até 04/01/2023
Termo Aditivo 00001/2023 · 03/01/2023
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 033/2022, POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, COM INÍCIO NA DATA DE 04/01/2023 E ENCERRAMENTO EM 04/04/2023
valor global após o termo: R$ 19.200,00 · vigência até 04/04/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 164176
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.